中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2025-00035
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2025-04-30
中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开情况说明
2025年 4月17日
目 录
中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开明细表 - 3 -
中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算数据分析 - 4 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 5 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年预算公开情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织以县委或县委办公室名义印发的党内规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；负责以县委和县委、政府或以县委办公室和县委办公室、政府办公室名义上报下发的各类文件的审核、印制工作，负责县委规范性文件的备案管理工作，保证县委日常工作正常运转。
（二）负责党中央、自治区党委和地委决策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及县委工作安排、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责县委领导同志指示批示落实情况的督办，统筹协调县委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
（三）负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究，进行信息综合，为县委科学决策提供依据和参考。负责向地委报送信息工作，协调有关部门开展对县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作。
（四）承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委和地直机关有关委（办）局、各乡镇党委的协调联络工作，协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室工作。
（五）负责县委常委会会议、书记专题会议、县委专题会议和其他以县委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排县委领导同志的各类公务活动。
（六）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
（七）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。
（八）组织开展全县全面深化改革工作重大问题调研、对策建议的收集，组织协调有关方面开展研究和咨询。
（九）负责推进中央、自治区、地区功勋表彰项目在日土的组织实施，承担县功勋荣誉和评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。
（十）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处，负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理。
（十一）负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟订全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。
（十二）承担县委保密委员会日常工作；负责县委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组办公室日常工作。
（十三）负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作，以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。
（十四）完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中国共产党西藏日土县委员会办公室 2025年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 923.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入923.97 万元；支出包括：一般公共服务支出743.50万元、公共安全支出 3万元、社会保障和就业支出 74.56 万元、卫生健康支出 41.88万元、住房保障支出61.03万元.
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 923.97万元，其中：一般公共预算拨款收入923.97万元.
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算923.97万元，其中：基本支出831.18元，占 89.95 % ；项目支出 92.79 万元，占 10.04 %.
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 923.97万元。收入为一般公共预算拨款 923.97万元，包括：一般公共服务支出743.50万元、公共安全支出 3万元、社会保障和就业支出 74.56 万元、卫生健康支出 41.88万元、住房保障支出61.03万元
我部门2025年一般公共预算当年拨款 923.97万元,比2024年预算数增加315.8万元，主要原因是档案馆采购资金今年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出743.50万元，占84.46%；公共安全支出 3万元，占0.32%；社会保障和就业支出 74.56 万元，占8.06%，卫生健康支出 41.88万元，占4.53%，住房保障支出61.03万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2025年预算数为 738.32 万元，比2024年执行数（减少） 56.39万元，(减少) 7.09 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2025年预算数为92.86 万元，比2024年执行数（增加） 4.57万元，(增加) 5.17 %。
3.特定目标（类）预算类专项（款） 10 （项）2025年预算数为 92.79 万元，比2024年执行数（减少） 349.94 万元，增长 79.04 %。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费738.32万元，主要包括：基本工资79.73万元、津贴补贴 387.49万元、奖金 38.94万元、机关事业单位养老保险缴费74.56万元、职工基本医疗保险缴费 32.62万元、公务员医疗补助缴费9.25万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）4.31万元、住房公积金61.03万元、其他工资福利支出45.63万元、医疗费补助4.75 万元。
公用经费 92.86 万元，主要为商品服务支出及工会经费，包括：办公费23.62 万元、手续费 0 万元、电费 3 万元、邮电费 3.68 万元、差旅费 19 万元、劳务费0万元、工会经费10.10万元、公务用车运行维护费 27.33 万元、其他商品和服务支出6.13万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为 27.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年减少 0 万元，公务用车运行费27.33万元，比2024年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2024年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款万元,比2024年执行数增加 5.43 万元，主要原因我单位无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 92.86 万元，比2024年预算增加 5.43 万元，增长 6.21 %。主要原因：我单位2025年增减2人，经费也相应增加。
（二）政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年 4 月底，本部门共有车辆 5 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21个，资金 923.97 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开明细表 
中国共产党西藏日土县委员会办公室2025年部门预算公开明细表.xlsx