阿里地区日土县文化和旅游2025年部门预算公开情况说明

2025年 4月2日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县文旅局概况 - 1 -

一、主要职能................................ - 1 -

二、部门预算单位构成 - 2 -

第二部分 - 2 -

日土县文旅局2025年部门预算明细表....... ..- 3 -

第三部分 - 3 -

日土县文旅局2025年部门预算数据分析 - 3 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 3 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 3 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 3 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 3 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 4 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 4 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 4 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 4 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ..... - 4 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 5 -

八、其他重要事项的情况说明 - 5 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明 - 5 -

（二）政府采购情况说明。 - 6 -

（三）国有资产占有使用情况说明。 - 6 -

（四）2025年预算绩效目标管理情况。 - 6 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 6 -

（六）政府债务情况 - 6 -

第四部分 - 7 -

名词解释 - 7 -

附件：日土县文旅局2025年部门预算公开明细表..... - 8 -

第一部分

日土县文化和旅游局2025年预算

公开情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

(1)文化、旅游政策制定和规划组织实施。

我局负责制定和实施本县的文化、旅游、政策确保相关政策和规定得以顺利实施。此外，我局还负责组织和监督本县的文化、旅游、规划的实施，确保各项规划目标的实现。

(2)文化设施建设和管理

我局负责建设和维护本县的文化设施，如图书馆、博物馆、艺术馆等，同时对这些设施进行日常管理，确保其正常运营和公众服务的提供。

(3)旅游资源开发与保护

我局负责本县的旅游资源开发和保护工作。该局负责对旅游资源进行调查、评估、制定开发计划，并组织实施。同时，我局也负责监督和保护旅游资源，防止资源的过度开发和破坏。

(4)文化市场监管与执法

我局负责对文化市场进行监管和执法。负责对文化市场的运管进行监督，确保市场的合规性，对于违反规定的行为，我局将依法进行处理。

(5)旅游服务质量监督与提升

我局负责监督本县的旅游服务质量，提高服务水平。我局通过设立旅游服务投诉机制、开展服务质量的检查和评估等方式，对旅游服务进行监督和提升。

二、部门预算单位构成

日土县文化旅游和体育局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县文化和旅游2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县文化和旅游局2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 1356.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1356.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1241.94 万元、社会保障和就业支出48.55万元、卫生健康支出 26.32万元、住房保障支出40.05万元。

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算1356.85万元，其中：一般公共预算拨款收入 1356.85万元。

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算1356.85万元，其中：基本支出521.7万元，占38.45%；项目支出835.15万元，占 61.55 %.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 1356.85万元。收入为一般公共预算拨款 1356.85万元。

包括：一般公共预算当年拨款收入 1356.85万元,一般公共预算拨款支出 1356.85万元、文化旅游体育与传媒支出1241.94 万元、社会保障和就业支出48.55万元、卫生健康支出 26.32万元、住房保障支出40.05万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款1356.85 万元,比2024年预算数减少1421.65万元，主要是2025年有的项目资金还未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门文化旅游体育支出1241.94万元，占91.53%；社会保障和就业支出48.55万元，占3.58% ；卫生健康支出 26.32万元，占1.94%；住房保障支出 40.05万元，占 2.95 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 （类）工资性支出 （款） 11 （项）2025年预算数为477.07万元，比2024年执行数（减少）37.56万元，(减少）73 %。

2. 运转 （类） 公用经费 （款） 8（项）2025年预算数为44.64 万元，比2024年执行数（减少） 1.58 万元，(减少) 3.5%。

3.特定目标（类）预算类专项（款）9（项）2025年预算数为 835.15万元，比2024年执行数减少1139.91 万元，减少136.49%。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出1356.85万元，

其中：人员经费477.07万元，主要包括：基本工资54.34万元、津贴补贴249.07万元、奖金25.28万元、机关事业单位养老保险缴费 48.55万元、职工基本医疗保险缴费21.24万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）3.1万元、住房公积金40.05万元、其他工资福利支出27.32万元、医疗费补助3.02万元。

公用经费44.64万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 11 万元、电费 0.5 万元、邮电费2.27万元、差旅费11.89 万元、工会经费6.57万元、公务用车运行维护费5万元、维护维修费1万元，其他商品和服务支出6.4万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年持平，公务用车运行费5万元，比2024年减少 2.1 万元，下降 29 %；公务接待费 0 万元，比2024年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元，下降 0 %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 44.64 万元，比2024年预算减少 1.58 万元，下降 3.5 %。主要原因：我单位2025年减少一人。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门共有车辆 4 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3辆，其他用车主要是 艺术团下乡演出 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0 万元。

附项目绩效目标表。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县文化和旅游2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县文化和旅游2025年部门预算公开明细表.xlsx