阿里地区日土县日松乡2025年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2025-00022
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县日松乡2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2025-04-30
阿里地区日土县日松乡2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月31日
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 5 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -
日土县日松乡2025年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（二）编制日松乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
（三）管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
（四）推进政务、村（居）务公开；加强乡村规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
（五）做好"三农"工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内经济组织做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。
（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（九）保障少数民族的合法权利；尊重少数民族的风俗习惯。
（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十二）完成县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
行政：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；
事业：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。
阿里地区日土县日松乡2025年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 4481.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4481.25万元、上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3338.2万元、社会保障和就业支出246.08万元、卫生健康支出 125.12万元、节能环保支出150万元、农林水支出419.54万元、住房保障支出202.31万元。
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 4481.25万元，其中：一般公共预算拨款收入 4481.25万元，上年结转收入0万元。
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算4481.25万元，其中：基本支出2659.67元，占59.35% ；项目支出1821.59万元，占 40.65 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 4481.25万元。收入为一般公共预算拨款 4481.25万元，上年结转收入0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4481.25万元、上年结转收入0万元；一般公共服务支出3338.2万元、社会保障和就业支出 246.08万元、卫生健康支出 125.12万元、节能环保支出150万元、农林水支出419.54万元、住房保障支出202.31万元。
我部门2025年一般公共预算当年拨款4481.25万元,比2024年预算数增加544.63万元，主要是我单位2025年项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出3338.2万元，占74.49%；社会保障和就业支出246.08万元，占 5.49% ；卫生健康支出 125.12万元，占2.79 %；节能环保支出150万元，占3.35%；农林水支出419.54万元，占9.36%；住房保障支出202.31万元，占 4.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 10 （项）2025年预算数为2448.28万元，比2024年执行数（减少） 100.1万元，(减少) 3.93 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 11 （项）2025年预算数为211.38万元，比2024年执行数（减少） 11.23 万元，(减少) 5.04 %。
3.特定目标（类）预算类专项（款） 8项2025年预算数为1821.59万元，比2024年执行数（增加）655.96万元，（增加）56.28%。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费2448.28万元，主要包括：基本工资235.56万元、津贴补贴1296.19万元、奖金127.48万元、机关事业单位养老保险缴费245.08万元、职工基本医疗保险缴费107.22万元、公务员医疗补助缴费17.89万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）16.61万元、住房公积金202.31万元、其他工资福利支出183.94万元、医疗费补助15.98万元。
公用经费211.38万元，主要为商品服务支出，包括：办公费41.23万元、印刷费1万元、电费6万元、邮电费14.03万元、差旅费66.07万元、维修维护费3万元、培训费3万元、工会经费33.19万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出24.64万元、其他交通费用5万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为14.22万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年持平，公务用车运行费14.22万元，比2024年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2024年减少 0万元，增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元，主要原因我单位2024年无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 211.38万元，比2024年预算增加16.04万元，增加 8.21 %。主要原因：我单位2025年机关运行经费中其他商品和服务支出及邮电费增加。
（二）政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年 3 月底，本部门共有车辆 4 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 59 个，资金 4481.25 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县日松乡2025年部门预算公开明细表 
日土县日松乡2025年部门预算公开明细表.xlsx