第一部分

日土县边境建设和发展局2025年预算公开

情况说明

 我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

二、部门预算单位构成

日土县边境建设和发展局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县边境建设和发展局2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

日土县边境建设和发展局2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 893.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 893.26万元；支出包括：一般公共服务支出182.16 万元、其他支出 658.33  万元、社会保障和就业支出21.54万元、卫生健康支出 13.46万元、住房保障支出 17.76  万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 893.26万元，其中：一般公共预算拨款收入893.26万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预893.26万元，其中：基本支出234.93元，占  26.30  % ；项目支出 658.33万元，占 73.69 %.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 893.26万元。收入为一般公共预算拨款 893.26万元，包括：一般公共服务支出182.16 万元、其他支出 658.33  万元、社会保障和就业支出21.54万元、卫生健康支出 13.46万元、住房保障支出 17.76  万元.

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款 893.26万元,比2024年预算数减少519.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出182.16 万元、占14.34%；其他支出 658.33  万元、占73.69%；社会保障和就业支出21.54万元、占2.41%；卫生健康支出 13.46万元、占1.50%；住房保障支出 17.76  万元、占1.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2025年预算数为 212.61     万元，比2024年执行数（增加）       51.31万元，(增长)  33.47   %。

2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2025年预算数为 22.32   万元，比2024年执行数（增加） 4.95万元，(增加) 28.49 %。

3.特定目标（类）预算类专项（款）  5 （项）2025年预算数为 658.33万元，比2024年执行数（减少）  470.18   万元，下降 41.66   %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出234.93万元，

其中：人员经费212.61万元，主要包括：基本工资24.54万元、津贴补贴 110.08万元、奖金 11.22 万元、机关事业单位养老保险缴费21.54 万元、职工基本医疗保险缴费 9.42万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.08万元、住房公积金17.76万元、其他工资福利支出11.64万元、医疗费补助 1.30万元。

公用经费 22.32 万元，主要为商品服务支出及工会经费，包括：办公费 5.57 万元、手续费  0 万元、电费  0.75  万元、邮电费 0 万元、差旅费 3 万元、劳务费0万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费  7.11 万元、其他商品和服务支出 2.97万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为 7.11  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年减少  0  万元，公务用车运行费7.11万元，比2024年减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费  0  万元，比2024年减少  0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少  0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元，主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 22.32   万元，比2024年预算增加 4.94 万元，增长 28.49 %。主要原因：我单位人员增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年  1  月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15个，资金 893.26 万元。

附项目绩效目标表。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2025年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县边境建设和发展局2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县边境建设和发展局2025年部门预算公开明细表.xlsx