十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、主管当地文化和旅游市场监管

2、推动当地文化和旅游发展

（二）机构设置情况

我单位现设 0 个科室，包括： 。

（三）主要工作任务

1、主管当地文化和旅游市场监管

2、推动当地文化和旅游发展

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  7323835.48  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加  2424489.42   元，增加  33.11  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  7323835.48 元，同比增加  2424489.42 元，增加 33.11 %。其中：安排基本支出 3276335.48 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加增加 543605.48  元，上涨 16.59  %，主要原因是 单位干部职工增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出  4047500  元，同比增加  1314770  元，增加 32.48  %，主要用于  单位项目增加 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（01），2021年预算支出数 5273835.48 元；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（99），2021年预算支出数 2000000 元；

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（02）文物保护（04），2021年预算支出数 50000 元；

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（26）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（99），2021年预算支出数 273780.48 元；

5. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01），2021年预算支出数 3156.32 元；

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2021年预算支出数 1711.13 元；

7. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对生育保险基金的补助（03），2021年预算支出数 11977.9 元；

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）公务员医疗补助（01），2021年预算支出数 37429.83 元；

9. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2021年预算支出数 136890.24 元；

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算支出数 228578.64 元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    （一）人员经费

    我单位2021年预算人员经费 2978254.16 元，主要包括：基本工资 382500 元、津贴补贴 1447866 元、奖金 152530.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 273780.48元、城镇职工基本医疗保险缴费  136890.24 元、公务员医疗补助缴费 37429.83 元、失业保险 3156.32 元、工伤保险 1711.13  元、生育保险 11977.9 元、住房公积金 228578.64 元、休假探亲费 113698 元、公益性岗位工资 56280 元、夫妻异地休假交通补助 7200元、取暖费 38500 元、防寒费1210、燃料费16500。

    （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共 298081.32 元，其中：办公费 11000 元、水费 2200 元、电费 3300 元、邮寄费 660 元、电话通讯费 17160 元、差旅费 148500 元、工会经费 36607.32 元、培训费 3300 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 2200 元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比增减少  1466 元，下降 2 %。主要原因是 根据三公经费要求，每年逐步减少 。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少1466 元，下降 2  %。

    2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比增加  元，减少 2 %。主要原因是 根据财政实际拨款 。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购 0 元。

    例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 13 个，涉及一般公共预算拨款 4047500 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中包含直达资金 0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

    我单位2021年度无政府债券资金。

    十三、主要名词解释

    （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

    （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

    附件：

    附件1：财政拨款收支总表

    附件2：一般公共预算支出表

    附件3：一般公共预算基本支出表

    附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

    附件5：政府性基金预算支出表

    附件6：部门收支总表

    附件7：部门收入总表

    附件8：部门支出总表

    附件9：2021年度部门预算情况汇总

     

     日土县文化和旅游局

    2021年4月23日

    日土县文化和旅游局2021年预算公开表.xlsx