第一部分

西藏自治区日土县政协机关概况

一、主要职能

1.负责政协日土县委员会党组会议、全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会等会议。

2.负责与地区政协的业务联系，以及其他省、市、县政协的沟通联谊工作。

3.负责协调、保障专门委员会落实各自年度工作计划。

3.内设一室三委。机关核定行政编制10名。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为日土县政协办公室

日土县政协机关内设 0 个行政机构（正科级）。

第二部分

阿里地区日土县政协机关2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县政协机关2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算671.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入671.88万元、上年结转 万元；支出包括：一般公共服务支出495.98 万元、社会保障和就业支出 60.57万元、卫生健康支出 39.66 万元、住房保障支出47.43万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算671.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.88万元，占100  %；上年结转  0  万元，占0%。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算671.88万元，其中：基本支出596.84万元，占  85.2 %；项目支出  75.04万元，占 14.8 %；上年结转  0 万元，占 0%  。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 671.88 万元。收入为一般公共预算拨款671.88万元，包括：一般公共预算当年拨款收入671.88万元、上年结转   万元；支出包括：一般公共服务支出  524.23 万元、社会保障和就业支出 60.57 万元、卫生健康支出   39.66万元、住房保障支出 47.43 万元、上年结转按原渠道支出  0 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款671.88 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出524.23万元，占 80%；社会保障和就业支出60.57  万元，占  8 %；卫生健康支出 39.66 万元，占 5    %；住房保障支出     47.43万元，占  7 %。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款）   8  （项）2023年预算数为  596.84  万元，比2022 年执行数（增加）  64.97  万元，(增长)   30 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款）  2   （项）2023年预算数为   46.80 万元，比2022 年执行数（增加）   1.04 万元，(增长)  10.3 %。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）13（项）2023年预算数为   93.25万元，比2022 年执行数（增加）    41.41万元，(增长)  41%。主要是本年预算专项中列入日土县政协办公楼维修资金60万元。残疾人保障金4.63万元

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出  671.88   万元，其中：

   人员经费596.84  万元，主要包括：基本工资81.47  万元、津贴补贴  296.79   万元、奖金   31.47   万元、机关事业单位养老保险缴费    57.68 万元、职工基本医疗保险缴费28.84 万元、公务员医疗补助缴费 10.82万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.88 万元、住房公积金47.43 万元、其他工资福利支出36.65 万元、医疗费补助2.81万元、其他对个人和家庭的补助0 万元。

   公用经费     46.80万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   14.36   万元、电费   1.00   万元、印刷费  2.00万元、差旅费8.00万元、会议费1.00万元、培训费  0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 2.77万元。

   六、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为10.11万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费10.11万元，比2022年减少  0  万元，下降   0  %；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0   %，

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

    

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年4月底，本部门共有车辆  2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理     23 个，资金 671.88  万元。重点项目有日土县政协办公楼维修资金60万元，实行绩效目标管理  3 个，分别是（项目名称残疾人就业保障资金4.63万元，合同工取暖费0.105万元，资金 1.845366  万元），附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土政协机关2023年部门预算公开明细表

    

     日土政协机关2023年部门预算公开明细表.xlsx