阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门
- 索引号：czjrd/2022-00007
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门
预算公开情况说明
2022年 5月 22日
目 录
第一部分
西藏自治区日土县发展和改革委员会概况
一、主要职能
县发展和改革委员会主要职责是：贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的战略规划，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施价格政策，贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。 负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出招商引资和经济技术合作规划、总量平衡和结构优化的目标。管理全县粮食、石油、液化气等重要储备物资的行政管理。监测县内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全县长责任制考核日常工作。 负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县发展和改革委员会。
日土县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。日土县发展和改革委员会无内设行政机构。
第二部分
阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 8799760.38元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8734352.88元、上年结转 35407.5元；支出包括：一般公共服务支出 8606428.89元、社会保障和就业支出 69318.15元、卫生健康支出49828.38元、住房保障支出74184.96元、上年结转按原渠道支出 65407.5元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算8799760.38元，其中：一般公共预算拨款收入8734352.88元，占 99.26 %；上年结转65407.5元，占0.74%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算8799760.38元，其中：基本支出 1154870.31 元，占 13.12 %；项目支出7579482.57元，占 86.13 %；上年结转 65407.5元，占0.74 %。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算8799760.38元。收入为一般公共预算拨款8799760.38元，包括：一般公共预算当年拨款收入8734352.88元、上年结转65407.5元；支出包括：一般公共服务支出8606428.89元、社会保障和就业支出69318.15元、卫生健康支出49828.38元、住房保障支出74184.96元、上年结转按原渠道支出 65407.5元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款8606428.89元,比2021 年执行数增加6183559.81元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，日土县甲岗BJ小康村暖廊建设项目，2020年度招商引资奖励扶持资金，高质量及兴边富民专班工作经费，2022年干部职工工资，干部职工体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出1026946.32元，占 84.16%；社会保障和就业支出 69318.15元，占 5.68 %；卫生健康支出49828.38元，占 4.08 %；住房保障支出74184.96元，占 6.08 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员（类）工资性支出 （款）9（项）2022年预算数为 1055852.99元，比2021 年执行数减少 132943.4元，减少12.6 %。主要是有干部职工调出。
2. 运转（类）公用经费 （款）12（项）2022年预算数为 158184.82元，比2021 年执行数（减少） 24166.98元，(减少) 15.28 %。主要是本年有干部职工调出新增人员，本年工会经费2.639889万元纳入到本年公用经费预算中。
3.特定目标（类）预算类专项（款） 3 （项）2022年预算数为51.845366万元，比2021 年执行数（增加） 51.325366万元，(增长) 98.7 %。主要是本年预算专项中列入日土县甲岗BJ小康村暖廊建设项目750万元，残疾人就业保障资金11975.07元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 1026946.32元，其中：
人员经费1055852.99元，主要包括：基本工资107016元、津贴补贴 602412元、奖金 46721.5元、机关事业单位养老保险缴费 66017.28元、职工基本医疗保险缴费 33008.64元、公务员医疗补助缴费16189.74元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3300.87元、住房公积金74184.96元、其他工资福利支出106372元、医疗费补助6240元、其他对个人和家庭的补助6240元。
公用经费158184.82元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3992元、电费 3000元、邮电费 3200元、差旅费50000元、维修（护）费2000元、培训费 2000元、公务接待费 0 万元、工会经费11213.16元、公务用车运行维护费71115.66元、其他商品和服务支出7064元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为71115.66元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费71115.66元，比2021年减少 718.34元，下降 0.01 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少718.34元，下降 0.01 %，主要原因是2022年三公经费压缩0.01%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年5月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 3 个，资金 7514075.07元。项目有日土县甲岗BJ小康村暖廊建设项目750万元，名称残疾人就业保障资金11975.07元，合同工取暖费2100元），占年初项目支出预算总额的99.14%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县发展和改革委员会2022年部门预算公开明细表
阿里地区日土县发展和改革委员会2022年部门预算公开明细表.xlsx