十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责反垄断统一执法。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责食品安全监督管理综合协调。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品药品和化妆品安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责统一管理标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。

14.负责知识产权工作。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

17.完成县委、政府交办的其他任务。

18.职能转变。

（二）机构设置情况

我单位现设0个科室.

（三）主要工作任务

1.完成县委、政府交办的其他任务。

2.产品质量安全监督管理。

3.食品安全监督管理综合协调。

4.特种设备安全监督管理。

5.食品药品和化妆品安全监督管理。

6.市场主体统一登记注册。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入1741256.14元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加222728.58元，增长 14.67 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出1741256.14元，同比增加 222728.58元，下降14.67 %。其中：安排基本支出1540206.14元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 42728.58 元，上涨 2.85 %，主要原因是 人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出201050元，同比增加 180000元，增长 855.11 %，主要用于综合业务经费、抽样经费、制作宣传资料经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行（01），2021年预算支出数1540206.14元；

2. 一般公共服务支出201（类）市场监督管理事务38（款）市场秩序执法（05），2021年预算支出数201050元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20826（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699（项），2021年预算支出数131261.76元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项），2021年预算支出数0元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项），2021年预算支出数820.38元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款） 财政对生育保险基金的补助2082703（项），2021年预算支出数5742.7元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21012（款）公务员医疗补助2101201（项），2021年预算支出数24611.58元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助21012（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201（项），2021年预算支出数131261.76元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项），2021年预算支出数109716.18元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费1357144.42元，主要包括：基本工资184248元、津贴补贴636138元、奖金68365.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费131261.76元、城镇职工基本医疗保险缴费131261.76元、公务员医疗补助缴费24611.58元、失业保险0元、工伤保险820.38元、生育保险5742.7元、住房公积金109716.18元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴0元、休假探亲费49244元，夫妻异地休假交通补助3200元，防寒费550元，燃料费7500元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共183061.72元，其中：办公经费 0 元、办公费5500元、水费1100元、电费1650元、邮寄费330元、电话通讯费8580元、取暖费17500元、差旅费74250元、工会经费16407.72元、福利费0 元、培训费1650元、公务接待费0元、公务用车运行维护费71834元、维修（护）费1100 元、食堂补助 0元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算71834元，同比减少1466元，下降 2 %。主要原因是 逐年三公经费压缩。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共71834元，同比减少 1466 元，下降 2  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 。

   2021年公务用车运行费预算71834元，同比减少1466元，下降 2 %。主要原因是 逐年三公经费压缩。

   我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量1辆，2020年车辆保有量 1辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共3个，涉及一般公共预算拨款201050元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金。

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

    日土县市场监督管理局

   2021年4月25日

   日土县市场监督管理局2021年预算公开表.xlsx