十二、主要名词解释.............................. 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我单位现设 4 个科室，包括：  作战训练科、后勤保障科、防火监督科、人事科。

（三）主要工作任务

工作任务主要分为两个方面“防”和“消”。防主要指的是日常大队防火监督检查、督促整改辖区单位火灾隐患、改善和维护公共消防设施；消主要指的是消除险情，努力减少灾害损失，保卫辖区经济建设和人民生命财产安全。

 二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入2040450.88元，全部为一般公共预算财政拨款，同比2020年增加1490450.88元，增加 370 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出2040450.88 元，同比2020年增加1490450.88元，增加 370 %。其中：安排基本支出0元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加0元，上涨0%，主要原因是无，一般公共服务支出为0元；项目支出  2040450.88 元，主要用于建消防训练塔专项经费、政府专职队员保障经费、消防业务费基本支出项目、消防业务费项目支出项目。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（消防事务）（项），2021年预算支出数 2040450.88 元；

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（消防事务）（项），2021年预算支出数 0元

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 0 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 0 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 0 元，主要包括：基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 元、城镇职工基本医疗保险缴费 0 元、公务员医疗补助缴费 0 元、失业保险 0 元、工伤保险 0 元、生育保险 0元、住房公积金 0 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 元、其他对个人和家庭的补助 0 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 0 元，其中：办公经费 元、办公费 0 元、水费 0元、电费 0 元、邮寄费 0元、电话通讯费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、工会经费 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费0元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 0 元，同比增减少 元，下降 0 %。主要原因是 无 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，同比增加 0 元，上涨 0  %。2021年公务用车购置费预算 元，同比增加  0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

   2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加  元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 7 辆，2020年车辆保有量 7辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   日土县消防救援大队

   2021年4月23日

   02-县级单位预算公开表-消防.xlsx