十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.审判法律规定由县人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的一审刑事、民事、行政案件以及上级法院指定审理的案件。

2.审判法律规定由县人民法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.审判由县检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依照管理权限执行生效的法律文书和债权文书；依法由县人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构做出的仲裁裁决和调解书；公证机关已发赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权的文书，以及法律规定由县人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调法院各项工作。依法决定国家赔偿，接待处理来信来访。

5.负责做好法院自身队伍建设、思想政治教育和业务培训工作。

6.加强县法院办公设备、设施、武器装备、“两庭”建设。

7.参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法治宣传教育。

8.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决的办法和意见，针对案件审理中发生的问题，提出司法建议。

9.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位现设6个科室，包括：办公室、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、审判监督庭；下辖派出机构1个，为日土县人民法院多玛乡人民法庭。

（三）主要工作任务

1.着力提高政治站位，推进思想理念新发展。

2.着力加强党组、党支部的建设，夯实基础建设。

3.着力提升案件质效，推进法制成果扩大化。

4.着力开展新时代司法责任制落实，推进司法改革工作向纵深发展。

5.着力加强法院文化、信息化建设，推进智慧法院新进程。

6.着力履行一大职责，确保社会和谐安定。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 6272690.3万 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1100203.54 元，下降 14.92 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 6272690.3 元，同比减少 元，下降 14.92 %。其中：安排基本支出 5722690.3 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 745669.14 元，下降 11.53 %，主要原因是 一人退休，两人调离 ，一般公共服务支出减少；项目支出 550000 元，同比减少 354534.4 元，下降 39.19 %，主要用于 司法警察法定工作日之外加班补贴、公益性岗位人员包干路费、公益性和合同工岗位人员取暖费、乡镇干部职工生活补助、法检司体质改革增资（1号指标）、聘用制书记员2020年绩效考核奖金、网络租用费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 公共安全支出（204类）法院（05款）行政运行（01项），2021年预算支出数 6272690.3 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 472644.28 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 2954.02 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 20678.18 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 88620.79 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 236322.12 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 403282.35 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 5192082.3元，主要包括：基本工资 626472 元、津贴补贴 2400229.2 元、奖金252225.1 元、机关事业单位基本养老保险缴费472644.28元、城镇职工基本医疗保险缴费 236322.12 元、公务员医疗补助缴费 88620.79 元、失业保险0元、工伤保险 2954.02  元、生育保险 20678.18 元、 职业年金118161.06元、住房公积金 403282.35 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 86820 元、合同工工资19800元聘用制书记员工资224485.2元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 239388 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 530608 元，其中：办公经费 0 元、办公费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 0 元、取暖费 0 元、差旅费 0 元、工会经费 60534.02 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 28812 元、公务用车运行维护费 76832 元、其他商品与服务支出364429.98元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 105644 元，同比增减少 2156 元，下降 2 %。主要原因是 按照“八项规定”及其实施细则，缩减“三公经费”预算 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 76832 元，同比减少 1568 元，下降 2 %。2021年公务用车购置费预算 0元。

   2021年公务用车运行费预算 76832 元，同比减少  1568元，减少 2 %。主要原因是 按照“八项规定”及其实施细则，缩减“三公经费”预算。

   我单位2020年预算公务接待费 29400 元，2021年预算公务接待费 28812 元，预计接待 11 批次 65 人次。

   五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 10 辆，2020年车辆保有量10 辆。

八、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位实行绩效目标管理项目 无 ，涉及一般公共预算拨款 0 元。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

 人民法院

2021年4月25日

日土县人民法院2021年预算公开表.xlsx