第一部分

中国共产党西藏日土县委员会办公室概况

一、主要职能

西藏阿里日土县县委办是行使贯彻执行党和国家、区党委以及地委行署有关的部门。下设县委办公室机关编制为15名（行政编制为14名、机关其他编制1名）。县级领导职数11名；部门领导职数4名（正科级1名、副科级3名，不含兼职）。

一、单位工作职能

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办名义向地委或地委办公室报送综合材料；负责起草或组织以县委或县委办公室名义印发的的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神的贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

（四）组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委的日常事务。

（五）负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

（六）统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

（七）贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟订全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

（八）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理主要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

（九）负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

（十）负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

（十一）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

（十二）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

（十三）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（十四）负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

（十五）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为中国共产党西藏日土县委员会办公室。

中国共产党西藏日土县委员会办公室内设 1 个行政机构（正科级）。

第二部分

中国共产党西藏日土县委员会办公室2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县委员会办公室2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 977.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 977.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 810.62 万元、社会保障和就业支出 68.88万元、卫生健康支出 41.44 万元、住房保障支出56.23万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 977.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 977.17 万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 977.17 万元，其中：基本支出 765.67 元，占 78.4 %；项目支出 211.5万元，占 21.6 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 977.17 万元。收入为一般公共预算拨款 977.17 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 977.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 810.62 万元、社会保障和就业支出 68.88 万元、卫生健康支出 41.44万元、住房保障支出 56.23 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款 977.17 万元,比2022 年执行数增加   290.86   万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金，项目增多以及人员变动，从而五险基数的变少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 810.62 万元，占 83 %；社会保障和就业支出 68.88 万元，占 7 %；卫生健康支出 41.44  万元，占 4.2 %；住房保障支出 56.23 万元，占 5.8 %。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为 682.72 万元，比2022 年执行数（增加） 97.46 万元，(增长) 16.7 %。主要是办公室干部职工职务及职级上有所调动。

2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 82.95 万元，比2022 年执行数（增加） 3.39 万元，(减少) 4.3 %。主要是本年人员变动，本年三公经费减少。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款） 24 （项）2023年预算数为 992.17  万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出 810.62 万元，其中：

人员经费 765.67 万元，主要包括：基本工资 79.77 万元、津贴补贴 347.78 万元、奖金 35.49 万元、机关事业单位养老保险缴费 65.17 万元、职工基本医疗保险缴费 32.58 万元、公务员医疗补助缴费 8.86 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 3.72 万元、住房公积金 56.23 万元、其他工资福利支出 48.59 万元、医疗费补助 4.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 82.95 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 23.02 万元、电费 2.2 万元、邮电费 3.65 万元、差旅费 18.2 万元、维修（护）费0 万元、培训费  0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 8.55 万元、公务用车运行维护费27.33 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为 27.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩 0 %，公务用车运行费 27.33万元，比2022年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费  0  万元，比2021年减少 0万元，增长 0 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降 0 %。

因公出国（境）0 团组、0 人，公务用车购置0 辆、保有 0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2021年预算减少  0  万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆 5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 24 个，资金 977.17 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：中国共产党西藏日土县委员会办公室2023年部门预算公开明细表