第一部分

日土县民政局2023年预算公开

情况说明

我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对民政工作的统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展的规章草案，拟订全县政事业发展规划和政策并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责依法对县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）负责指导全县基层群众自治和城乡社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全县行政区域的勘定和管理工作，负责全县地名标志的设置、管理及标准地名图书资料的编纂和审核工作，负责全县行政区划调整的报审工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理工作，组织实施殡葬管理政策和相关服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（九）指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，并组织实施。

（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策规划，指导社会捐助工作，负责县福利彩票监督管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）拟订全县关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十五）完成县委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县民政局应坚持以人民为中心，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工，与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督导指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

日土县民政局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县民政局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县民政局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 1001.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1000.81  万元，政府性基金预算拨款收入0.88万元；支出包括：一般公共服务支出1000.81 万元、社会保障和就业932.03万元、卫生健康支出 28.06  万元、住房保障支出  40.71 万元，外交支出0.01万元，其他支出0.88万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 1001.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1000.81 万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预 1001.69 万元，其中：基本支出553.88 元，占55.29%；项目支出 447.81  万元，占44.71% 。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算1001.69万元。收入为一般公共预算拨款 1000.81 万元，政府性基金0.88万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1000.81万元,；支出包括：一般公共服务支出 1000.81万元、政府性基金支出0.88万元，社会保障和就业支出932.03万元、卫生健康支出 28.06万元、外交支出0.01万元，住房保障支出 40.71万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款1001.69万元,比2022年执行数增加 309.75 万元，主要是包括上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出932.03 万元，占 93.05%；卫生健康支出 28.06万元，占 2.8%；住房保障支出 40.71万元，占 4.06% ；其他支出0.88万元；占 0.008%。；外交支出0.01万元，占0.001%。  

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员  （类）工资性支出 （款） 14 （项）2023年预算数为511.74 万元，比2022年执行数（增加） 86.03万元，(增加) 16.8%。

2.   运转     （类）   公用经费 （款）2（项）2023年预算数为 42.14万元，比2022 年执行数（增加） 2.77万元，(增加)0.7%。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）40（项）2023年预算数为447.81万元，比2022年执行数（增加） 242.28万元，)增加 54.1 %。主要是包含上年结转资金。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出553.88万元，

其中：人员经费511.74万元，主要包括：基本工资60.4万元、津贴补贴 247.78万元、奖金 25.68万元、机关事业单位养老保险缴费 49.31 万元、职工基本医疗保险缴费 24.65万元、公务员医疗补助缴费 3.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.44万元、住房公积金40.71万元、其他工资福利支出53.11万元、医疗费补助3.24万元。

公用经费 42.14万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 9.59 万元、印刷费0.2万元、电费 1 万元、邮电费 2.5万元、取暖费0.58万元、差旅费9.8万元、维修（护）费1.69万元、工会经费6.16万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 0.5万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为10.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年增加  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0.88万元,比2022年执行数增加0.88万元，主要原因我单位2023年增加政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 45 个，资金 1001.69 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县民政局2023年部门预算公开明细表

  日土县民政局2023年部门预算公开明细表.xlsx