第一部分

日土县妇联2023年预算公开

情况说明

一、主要职能

县妇联是在县委坚强领导下的县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

(一)贯彻落实党的路线方针政策;大力宣传《西藏自治区妇女发展纲要》和《西藏自治区儿童发展纲要》;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,制订有关妇女儿童工作的规章制度,依法维护好女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。

(二)团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业,促进全县经济发展和社会全面进步。

（三)教育引导全县广大妇女树立爱国主义思想,坚定社会主义信念,反对分裂,维护祖国统一和民族团结,大力开展“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动,切实增强妇女“四自”意识,全面提高妇女素质,促进妇女人才的健康成长。

(四)负责做好全县妇女干部的培养、选拔、推荐及妇联干部的岗位培训及思想政治教育工作。

(五)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。

（六)巩固和发展妇女爱国统一战线,扩大各族各界妇女的大团结,加强同区内外、县内外妇女的联谊交往,发展全县妇女儿童事业。

(七)协助县政府做好全县妇女儿童工作、“两纲”的制订实施、评估验收及“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭,双合格”活动的日常工作。

（八）方负妇女理论和妇女问题研究,调查妇女工作的新情况新问题及妇女群众的新思想、新要求；搜集、编纂、研究全县各个时期妇女组织、妇女人物、妇女活动等历史资科并负责管理。

(九)负责妇女群众来信来访接待工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为日土县妇联。

日土县妇联内设 0 个行政机构。

第二部分

 阿里地区日土县妇联2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县妇联2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我联2023年收支总预算 118.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 118.28 万元；支出包括：一般公共服务支出92.15万元、社会保障和就业支出 10.71万元、卫生健康支出 7.01万元、住房保障支出8.41万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我联2023年收入预算 118.28万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.28万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我联2023年支出预算 118 .28万元，其中：基本支出109.91 元，占 0.48 %；项目支出 8.37万元，占0.05 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我联2023年财政拨款收支总预算 118.28万元。收入为一般公共预算拨款 118.28万元，包括：一般公共预算当年拨款收入118.28万元；支出包括：一般公共服务支出 92.15万元、社会保障和就业支出 10.71万元、卫生健康支出 7.01万元、住房保障支出 8.41万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我联2023年一般公共预算当年拨款118.28万元,比2022年执行数增加 5.76 万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中婚姻家庭纠纷预防化解等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我联一般公共服务支出92.15万元，占 4.8%；社会保障和就业支出10.71 万元，占 4.9%；卫生健康支出 7.01万元，占 4.9%；住房保障支出 8.41万元，占 4.6%。  

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为100.73 万元，比2022年执行数（增加） 5.66万元，(增加) 5.6 %。

2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 9.19万元，比2022 年执行数（增加） 0.06万元，(增加) 0.15 %。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）7（项）2023年预算数为8.87万元，比2022年执行数（减少） 3.25万元，减少) 36.6 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中婚姻家庭纠纷预防化解工作经费等。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我联2023年一般公共预算基本支出118.28万元，

其中：人员经费100.73万元，主要包括：基本工资12.74万元、津贴补贴 50.98万元、奖金 5.31万元、机关事业单位养老保险缴费 10.20万元、职工基本医疗保险缴费 5.10万元、公务员医疗补助缴费 1.91万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.51万元、住房公积金8.41万元、其他工资福利支出4.91万元、医疗费补助0.65万元。

公用经费 9.19万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 0.60万元、电费 0.30万元、邮电费0.06万元、差旅费3.49万元、手续费0万元、劳务费  0万元、公务接待费 0 万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出 0.47万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我联2023年“三公”经费预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费3.00万元，比2022年减少  0 万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我联2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我联2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我联2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆  0辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  17 个，资金118.77 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县妇联2023年部门预算公开明细表

  妇联2023部门预算公开表-1.xlsx