阿里地区日土县教育局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00054
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县教育局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县教育局2022年部门预算公开情况说明
2022年 5月 20日
目 录
第一部分
西藏自治区日土县教育局概况
一、主要职能
单位主要职责：
第一条贯彻执行国家关于教育，体育方针，政策组织实施地方性教育法规，一定全县教育改革与发展规划并组织实施。根据中共中央关于深化党和国家机构地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的家意见》。
第二条负责教育领域党的建设和意见教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的政治和德育，体育，美术。劳动教学工作。
第三条承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设：主要全县教师工作。教育局贯彻落实党中央关于教育工作的政策和区党委，地委，县委决策部署，在职责加强县委对教育的统一领导。
第四条统筹管理全县各级各类教育课程和教材工作、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。
第五条贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟定全县学生的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促检查工作，负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍管理 等相关工作。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县教育局。
日土县教育局内设10 个科室，包括： 师资综合科、校安办、县教研室、财务室、脱贫办、县电教馆、县语言文字办、县体育局、 基础教育科、局长办公室 。
第二部分
阿里地区日土县教育局2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区日土县教育局2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 281.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 273.03 万元、上年结转 8.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.94 万元、教育支出232.55万元、社会保障和就业支出 20.25万元、卫生健康支出 12.12 万元、住房保障支出15.8万元、上年结转按原渠道支出 8.63 万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 281.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 273.03 万元，占 96.94 %；上年结转 8.63万元，占3.06%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 281.66 万元，其中：基本支出 206.6 元，占 73.35%；项目支出75.06万元，占 26.65 %；上年结转8.63 万元，占 3.06%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 281.66 万元。收入为一般公共预算拨款273.03万元，包括：一般公共预算当年拨款收入273.03万元、上年结转8.63万元；支出包括：一般公共服务支出0.94万元、教育支出232.55万元、社会保障和就业支出 20.25 万元、卫生健康支出 12.12 万元、住房保障支出 15.8 万元、上年结转按原渠道支出 8.63 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款273.03 万元,比2021 年执行数增加116.690167万元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金， 2022年干部职工工资，干部职工体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出0.94万元，教育支出232.55万元、占 85.5 %；社会保障和就业支出20.25 万元，占 7.4 %；卫生健康支出 12.12 万元，占 4.44%；住房保障支出 15.8 万元，占 5.8 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 10 （项）2022年预算数为 186.75 万元，比2021 年执行数（增加） 63.138825 万元，(增长) 29.87 %。主要是2022年有新增人员。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 10 （项）2022年预算数为 19.85 万元，比2021 年执行数（增加） 2.3325.32 万元，(增长) 12.7 %。主要是本年有新增人员，本年工会经费23900万元纳入到本年公用经费预算中。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 1 （项）2022年预算数为 75.06万元，比2021 年执行数（增加） 1.43 万元，(增长) 1.91 %。主要是本年预算专项中列入项目名称2022年行政残疾人员就业保障金。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出206.6 万元，其中：
人员经费186.75 万元，主要包括：基本工资 185.82 万元、津贴补贴 23.56 万元、奖金 96.12 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.13 万元、职工基本医疗保险缴费 9.56 万元、公务员医疗补助缴费 2.56万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.13 万元、住房公积金15.8 万元、其他工资福利支出8.00 万元、医疗费补助1.09万元、其他对个人和家庭的补助1.09 万元。
公用经费 19.85 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 0.6 万元、印刷费0.07万元、水费0.10万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费7.93万元、维修（护）费0.12万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费7.11万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2021年减少 0.0734 万元，下降 0.02 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.0734 万元，下降 0.02 %，主要原因是2022年三公经费压缩0.02%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 2 个，资金 66.43 万元。项目有日土县非义务教育阶段农牧民子女学生资助资金65.00万元。，实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称2022年行政残疾人员就业保障金），占年初项目支出预算总额的 86.58 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县教育局 2022年部门预算公开明细表
