第一部分

日土县教育局2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1.贯彻执行国家关于教育方针政策和法律法规，组织实施地方性教育法规，拟定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2.负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德语、体育、美育、劳动教育工作。

3.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校安全稳定工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

4.承担规划和指导教育系统人才队伍建设；主管全县教师工作。

5.统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作；负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。

6.贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟订全县中小学的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促和监督检查工作，负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍管理，负责全县各级各类学校学生寒暑假和内地西藏班、中职（高职）班学生进出藏接送工作。

7.监督实施全县教育经费政策，管理县级教育经费和教育国有资产，负责学生资助工作。

8.贯彻执行国家、自治区和地区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。

9.承担全县的教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。

10.组织指导教育方面的对外交流与合作，负责全县教育受援工作，负责本县内地西藏班的招生考录工作。

11.研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导 创学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竟赛和艺术交流活动；承担学生的体质检测工作。

12.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县教育局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县教育局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县教育局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算273.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入273.71万元；支出包括：教育支出 224.79万元、社会保障和就业支出19.38万元、卫生健康支出11.98万元、住房保障支出 17.56万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算273.71万元，其中：一般公共预算拨款收入273.71万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 273.71 万元，其中：基本支出 251.68元，占91.95%；项目支出 22.03万元，占 8.05 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 273.71万元。收入为一般公共预算拨款 273.71万元，包括：一般公共预算当年拨款收入273.71万元,；支出包括：教育支出224.79万元、社会保障和就业支出19.38 万元、卫生健康支出 11.98万元、住房保障支出17.56 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款273.71 万元,比2022年执行数减少0.68万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门教育支出224.79万元，占 82.13%；社会保障和就业支出19.38万元，占 7.08%；卫生健康支出 11.98万元，占4.37%；住房保障支出 17.56万元，占 6.42%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员（类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为229.84 万元，比2022年执行数（减少）43.09万元，(减少) 18.75 %。

2. 运转（类）公用经费（款） 2 （项）2023年预算数为 21.84万元，比2022 年执行数（减少） 1.99万元，(减少)9.11%。

3. 特定目标（类） 预算类专项（款）6 （项）2023年预算数为22.03万元，比2022年执行数（减少） 53.03万元，减少) 41.54 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出251.68万元，

其中：人员经费229.84万元，主要包括：基本工资26.89万元、津贴补贴125.06万元、奖金 12.66万元、机关事业单位养老保险缴费 18.28 万元、职工基本医疗保险缴费 9.14万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.11万元、住房公积金17.56万元、其他工资福利支出14.79万元、医疗费补助1.51万元。

公用经费21.84万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 0.84万元、电费 0.22 万元、邮电费 1.45万元、差旅费9.45万元、手续费0.03万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.66万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 0 元、印刷费0.08万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 273.71 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县教育局2023年部门预算公开明细表

  日土县教育局2023年部门预算公开明细表.xlsx