第一部分

日土县政府办2024年预算公开

情况说明

我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

第一条根据《关于开展综合设置县（区）党政群机构试点工作方案》和《关于开展日土县综合设置党政群机构试点工作实施方案》，制定本规定。

第二条县人民政府办公室（以下简称县政府办）是协助县政府领导同志处理政府日常工作的机构，为正科级，加挂县信访局、县行政审批和便民服务局牌子。

第三条县政府办贯彻落实党中央、国务院，区党委、政府关于信访工作、行政审批制度改革、政务服务管理工作的方针政策，贯彻区党委、政府，地委、行署的决策部署和县委、政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强县委、政府对政府办工作的统一领导。主要职责是：

(一)负责处理县政府的日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。研究各乡镇政府、政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(三)根据政府领导同志的指示，对各乡镇政府、政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（四)督促检查各乡镇政府和政府各部门对行署和县政府的决定事项及县政府领导同志批不指示的调积落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责县改府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

(五)负责县经济社会发展的调查研究、琏言献策；组织办理政府系统承担的县人大代表建议和政协提案。

(六)负责政务信息工作。负责政府政务信息公开和政务公开工作。

(七)贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策，贯彻落实区党委、地委的决策部署和县委的部署要求。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规；增强信访工作的预见性和针对性。

(八)贯彻落实党中央、国务院，区党委、政府，地委、行署，县委、政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有关方针政策和法律法规。研究起草有关地方性政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。承担县“放管服”改革工作领导小组的日常工作，负责统筹“放管服”工作。

(九)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访享项；承办上级信访部门和县委、县政府下达的信访事项；督促检查信访事项的处理；研究分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调、指导处理全县信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件：负责协调日土县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作；负责处理信访联席会议办公室日常工作。

(十)负责规范统筹行政审批工作，负责与行业部门沟通协

调，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善行政审批工

作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，

负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责

全县便民服务事项目录管理和标准化建设；负责县权限内行政审

批事项的统一清理规范；负责国家、自治区、地区取消、下放的

行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

(十一)负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进便民服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

(十二)负责县政务服务中心的建设和管理，对进驻政务服务中心的各部门及垂直部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督检查和考核等，并协调推进联办联审。

（十三)会同有关部门做好行政审批、政务服务、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、办事大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式。

（十四)负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承和督办工作，配合相关部门查处违法违纪问题等工作。

(十五)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作，以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。

(十六)完成县委、政府和政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县人民政府办公室暂无内设机构。

第二部分

阿里地区日土县政府办2024年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县政府办2024年部门

预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 1054.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1054.93 万元；支出包括：一般公共服务支出868.66 万元、社会保障和就业支出 76.4万元、卫生健康支出 50.03万元、住房保障支出59.83万元.

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算1054.93万元，其中：一般公共预算拨款收入 1054.93万元.

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预1054.93万元，其中：基本支出877.95元，占83.22%；项目支出 176.98万元，占 16.78 %.

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 1054.93万元。收入为一般公共预算拨款 1054.93万元，支出包括：一般公共预算当年拨款收入1044.8万元；上年结转10.13万元；支出包括：一般公共服务支出868.66 万元、社会保障和就业支出76.4万元、卫生健康支出 50.03万元、住房保障支出59.83万元.

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款1044.8 万元,比2023年预算数增加219.7万元，主要是2024年机构改革后人员增加且项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出868.66万元，占82.34%；社会保障和就业支出76.4 万元，占 7.24% ；卫生健康支出 50.03万元，占 4.74 %；住房保障支出 59.83 万元，占 5.68%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1. 人员  （类）工资性支出 （款） 10 （项）2024年预算数为764.85万元，比2023年执行数（增加） 180.79万元，(增加) 23.64 %。

   2.  运转   （类） 公用经费 （款） 10 （项）2024年预算数为 112.86  万元，比20223年执行数（增加） 25.82  万元，(增加) 22.88 %。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）5（项）2024年预算数为167.73万元，比2023年增加 13.73  元，（增加) 8.92 %，2024年单位合并导致专项增加。

   五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2024年一般公共预算基本支出877.95万元，其中：人员经费757.77万元，主要包括：基本工资86.63万元、津贴补贴 388.09万元、奖金 39.35万元、机关事业单位养老保险缴费 72.77 万元、职工基本医疗保险缴费36.38万元、公务员医疗补助缴费13.64万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）10.96万元、住房公积金59.83万元、其他工资福利支出53.53万元、医疗费补助3.67 万元。

   公用经费 112.86  万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 7.86 万元、电费  2.20  万元、差旅费 26 万元、劳务费0.2万元、工会经费10.74万元、公务用车运行维护费61.78万元、其他商品和服务支出0.35万元。邮电费3.73万元

   六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为61.78万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费61.78万元，比2023年减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费  0  万元，比2023年减少  0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少  0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2024年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 112.86 万元，比2023年预算增加 25.82 万元，增加 22.88 %。主要原：我单位2024年人员增加。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年 2 月底，本部门共有车辆 10 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车9 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 1044.78万元。

   附项目绩效目标表。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2024年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2024年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县政府办2024年部门预算公开明细表 日土县政府办2024年部门预算公开明细表.xlsx