阿里地区日土县原种场2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00022
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县原种场2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
目 录
一、部门概况.................................... 1
（一）单位主要职责.............................. 1
（二）机构设置情况.............................. 3
（三）主要工作任务.............................. 3
（一）收入增减变化情况...................... 7
（二）支出增减变化情况...................... 7
（一）人员经费...................................... 8
（二）公用经费...................................... 9
（一）因公出国（境）费...................... 9
（二）公务用车运行维护费................. 9
（三）公务接待费................................ 10
五、政府采购情况说明........................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明..................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明............... 10
九、预算绩效情况说明........................ 10
十、扶贫情况说明................................ 10
十一、政府债务情况............................ 10
十二、主要名词解释............................ 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.负责管理执行中央，自治区和阿里地区有关畜牧业各项工作及改良的方针政策和法律法规。
2.负责畜牧生产新技术途观，品种改良。
3.负责畜牧生产统计工作。
4.负责辖区内重大动物疾病强制免疫，负责原种场动物防疫监控和消毒工作。
（二）机构设置情况
我单位现设 0 个科室。
1.绒山羊选种选育工作。
2.绒山羊保种推广工作。
3.新建全县日绒山羊科技示范户发展工作。
4.组织农牧民培训工作。
我单位2021年度预算收入 2149493.19 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 360047.31 元，下降 16.75 %。
（二）支出增减变化情况
我单位2021年预算支出2149493.19 元,同比减少 360047.31元,下降 16.75 %。其中:安排基本支出 2100693.19 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比减少 354647.31 元,下降 14.44%,主要原因是:人员变动，年初预算减少 ；项目支出 48800 元,主要用于2021年公益性包干路费、公益性，合同工取暖费以及干部职工传染费，同比增加43400元, 上涨803.7%。
全年预算支出按功能科目分类：
1. 农林水支出 213 (类) 农业农村 01 (款) 科技转化与推广服务 06 (项),2021年预算支出2149493.19 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 1899096.71 元,主要包括:基本工资 226560 元、津贴补贴 830964 元,奖金 88127 元、机关事业单位基本养老保险缴费 169203.84 元、职业年金缴费 42300.96 、城镇职工基本医疗保险缴费 84601.92 元、失业保险 5728.28 元、工伤保险 1057.52 元、生育保险 7402.67 元、住房公积金 141770.52 元、公益性岗位工资 28140元、临时工工资 178200 元、休假探亲费 57670 、夫妻异地休假交通补助费 1600 、取暖费 24500、防寒费 770、燃料费 10500 。
我单位2021年预算公用经费共 201596.48 元,其中：办公及印刷费 6930 元、手续费 126 元、水费 1260 元、电费1890元、邮寄费 378 元、电话通讯费 9828 元、差旅费85050元、工会经费21150.48元、培训费1890、维修（护）费 1260、公务用车运行维护费71834元。
我单位2021年“三公”经费预算 71834 元,同比减少 1466元,下降 2 %，主要原因是:预算减少。
我单位2020年预算因公出国（境）费 0 元，2021年预算因公出国（境）费 0 元，预计 0 批次 0 人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少 1466 元，下降 2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无预算 。
2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比减少 1466元，下降 0 %。主要原因是 预算减少 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 2 辆，2020年车辆保有量 2辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位实行绩效目标管理项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况
西藏日土县原种场
2021年4月23日
