阿里地区日土县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00007
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
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一、部门概况........................ 错误！未定义书签。
（一）单位主要职责................................ 1
（二）机构设置情况................................ 3
（三）主要工作任务................................ 3
（一）收入增减变化情况........................ 7
（二）支出增减变化情况........................ 7
（一）人员经费........................................ 8
（二）公用经费........................................ 9
四、“三公”经费安排情况说明.................... 9
（一）因公出国（境）费........................ 9
（二）公务用车运行维护费.................... 9
（三）公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明................................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明........................ 10
八、政府性基金预算情况说明.................... 10
九、预算绩效情况说明................................ 10
十、扶贫情况说明........................................ 10
十一、政府债务情况.................................... 10
十二、主要名词解释.................................... 11
一、单位主要职责
（一）主要职能
（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟定全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟定农村公路建设与养护管理办法；参与拟定全县城乡物流、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合客运体系规划，指导交通运输抠纽规划和管理。
(三)协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客运有关工作，指导城乡容运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
(四)负责指早协调全县水上交通安全监管工作。协调落实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排愈见，校自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权股校准规划内和年度规模内固定资产投资项目。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作;协调做好全县水路建设工程质量设施的管理和维护。
(七)承担公路运输应急管理工作;指导协调落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。
(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
（十）负责协调自治区交通运输局垂直的道路运输管理机构、省市机构涉及地方的相关工作。
（十一）负责县交通战备办公室的日常工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看， 日土县交通运输局单位部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算行政单位 1 个，分别为我单位现设2个科室。包括：综合办公室、财务室。我单位编制3人，目前在岗在职8人。
（一）贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟定全县公路、水路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟定农村公路建设与养护管理办法；参与拟定全县城乡物流、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合客运体系规划，指导交通运输抠纽规划和管理。
(三)协调落实全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，协调水路运输和城市客运有关工作，指导城乡容运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。
(四)负责指早协调全县水上交通安全监管工作。协调落实船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排愈见，校自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权股校准规划内和年度规模内固定资产投资项目。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作;协调做好全县水路建设工程质量设施的管理和维护。
(七)承担公路运输应急管理工作;指导协调落实水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。
(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
（十）负责协调自治区交通运输局垂直的道路运输管理机构、省市机构涉及地方的相关工作。
（十一）负责县交通战备办公室的日常工作。
我单位2021年度预算收入 3384899.9 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 4254773.76 元，下降 55.7 %。
我单位2021年预算支出 3384899.9 元，同比减少 4254773.76元，下降 55.7 %。其中：安排基本支出 2263349.9 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 17126.24 元，上涨 0.8 %，主要原因是 增加干部职工各项补贴 ，一般公共服务支出增加；项目支出 1121550 元，同比减少 42071900 元，下降 79.2 %，主要用于 “四好农村公路”养护补助资金及自然灾害普查经费、综合执法资金公益性取暖费及包干路费 。
全年预算支出按功能科目分类：
交通运输支出214（类）公路运输支出01（款）行政运行（01）3264899.9元，公路建设04（项）120000元，2021年预算支出数 3384899.9 元；
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 198384.96 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职业年金保险基金的补助（项），2021年预算支出数 49596.24元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 1239.9 元；
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 8679.34 元；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 37197.18 元；
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 99192.48 元；
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 165480.18 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费2046037.78 元，主要包括：基本工资 281328 元、津贴补贴 958578 元、奖金 103325.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费198384.96 元、城镇职工基本医疗保险缴费 99192.48 元、公务员医疗补助缴费 37197.18 元、职业年金保险 49596.24元、工伤保险 1239.9 元、生育保险 8679.34 元、住房公积金 165480.18 元、公益性岗位工资 28140 元、其他对个人和家庭的补助休假探亲费、夫妻异地休假交通费、取暖费、防寒费、燃料费等 111896元。
我单位2021年预算公用经费共 217312.12 元，其中：办公经费 7000 元、印刷费700元、手续费300元、水费 1400 元、电费 2100 元、邮寄费 420 元、电话通讯费 10920 元、取暖费 0元、差旅费94500 元、工会经费 24798.12 元、福利费 0 元、培训费 2100 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费71834 元、维修（护）费 1400 元、食堂补助 0元。
我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比增减少1446元，下降 2 %。主要原因是中央八项规定车辆经费减少。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少1466 元，下降 2%。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0元，上涨 0%。主要原因是 无 。
2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比减少1466元，下涨 2 %。主要原因是 车辆经费减少 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 个，涉及一般公共预算拨款 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 个，涉及一般公共预算拨款 万元（建议500万元以上的项目）。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）
我单位2021年度政府债券资金无。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
日土县交通运输局
2021年4月21日
