阿里地区日土县政协办2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00044
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县政协办2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
目 录
一、部门概况................................................... 1
（一）单位主要职责................................ 1
（二）机构设置情况................................ 3
（三）主要工作任务................................ 3
（一）收入增减变化情况........................ 7
（二）支出增减变化情况........................ 7
（一）人员经费........................................ 8
（二）公用经费........................................ 9
四、“三公”经费安排情况说明.................... 9
（一）因公出国（境）费........................ 9
（二）公务用车运行维护费.................... 9
（三）公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明................................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明........................ 10
八、政府性基金预算情况说明.................... 10
九、预算绩效情况说明................................ 10
十、扶贫情况说明........................................ 10
十一、政府债务情况.................................... 10
十二、主要名词解释.................................... 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、负责完成县政协全体会议和常委会议、主席会议提出的各项工作任务。
2、负责组织有关农牧区经济社会发展学习会、座谈会、报告会、专题协商会；负责沟通、协调、服务工作，开展调查调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、政府提出可行性意见和建议；团结和联系委员及各族各界人士。
3、对党和国家大政方针在全县的贯彻落实情况，以及全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料。
4、负责民族宗教文史等工作的沟通、协调、服务等日常事务；组织委员认真学习民族宗教理论以及反对分裂、加强民族团结的各级会议精神，维护社会稳定；组织委员深入 开展爱国主义教育。
5、负责制订专门委员会的工作计划，并组织实施。
（二）县政协办公室主要职责
县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的筹备和会务工作。
2、负责协调组织委员参观、视察及其他活动。
3、负责政协委员会及其常委会的文秘、文电、书面及口头翻译、档案打印工作；负责起草各种会议文件、综合性材料、领导讲话以及信息的收集、整理、传输和会议的记录，负责编写政协年鉴和政协志工作。负责政协委员协调、服务、联络等工作。
4、受主席会议委托，拟订各类提案、草案。负责分类整理全县政协委员提案并督办。
5、负责机关行政管理、后勤、综合治理工作；负责机关固定资产管理、使用、调配工作；负责政协队伍思想政治建设。
6、办理常务委员会领导日常活动的具体事务；负责同兄弟县政协及援藏县政协的交流联络工作；负责全县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作。
7、承担地区政协办公室、县政协委员会、县委、县政府交办的其他事项。
我单位现设 4 个科室，包括：政协办公室、提案委员会、农业农村委员会、科教文体委员会。
1、负责完成县政协全体会议和常委会议、主席会议提出的各项工作任务。
2、负责组织有关农牧区经济社会发展学习会、座谈会、报告会、专题协商会；负责沟通、协调、服务工作，开展调查调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、政府提出可行性意见和建议；团结和联系委员及各族各界人士。
3、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的筹备和会务工作。
4、负责协调组织委员参观、视察及其他活动。
5、负责政协委员会及其常委会的文秘、文电、书面及口头翻译、档案打印工作；负责起草各种会议文件、综合性材料、领导讲话以及信息的收集、整理、传输和会议的记录，负责编写政协年鉴和政协志工作。负责政协委员协调、服务、联络等工作。
我单位2021年度预算收入4999697.35元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增长 233341.81 元，增加 4.9 %。
我单位2021年预算支出 4999697.35元，同比增长 233341.81 元，增加 4.9 %。其中：安排基本支出4725497.35元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 13341.82 元，上涨 0.28 %，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加；项目支出274200元，同比增加 220000元，增长405.9 %，主要用于会议经费、三个专委会经费、视察调研经费、四乡一镇政协委员联络员经费、合同工取暖费。
全年预算支出按功能科目分类：
一般公共服务支出201（类）政协事务02（款）政协会议（04）（项），2021年预算支出数50000元；
一般公共服务支出201（类）政协事务02（款）委员视察（05）（项），2021年预算支出数110000元；
一般公共服务支出201（类）政协事务02（款）其他政协事务支出99（项），2021年预算支出数110000元；
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20826（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699（项），2021年预算支出数417149.76元；
社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项），2021年预算支出数0元；
社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项），2021年预算支出数2607.19元；
社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款） 财政对生育保险基金的补助2082703（项），2021年预算支出数18250.3元；
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21012（款）公务员医疗补助2101201（项），2021年预算支出数78215.58元；
卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助21012（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201（项），2021年预算支出数208574.88元；
住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项），2021年预算支出数348715.26元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费4302202.91元，主要包括：基本工资617640元、津贴补贴2008182元、奖金218818.5元、机关事业单位基本养老保险缴费417149.76元、城镇职工基本医疗保险缴费208574.88元、公务员医疗补助缴费78215.58元、失业保险0元、工伤保险2607.19元、生育保险18250.3元、住房公积金348715.26元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴0元、休假探亲费131242元，夫妻异地休假交通补助8000元，防寒费1320元，燃料费18000元。
我单位2021年预算公用经费共423294.44元，其中：办公经费 0 元、办公费15600元、水费3120元、电费4680 元、邮寄费936元、电话通讯费24336元、取暖费42000元、差旅费210600元、工会经费52516.44元、福利费0元、培训费4680元、公务接待费0元、公务用车运行维护费 101834 元、维修（护）费3120 元、食堂补助0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 101834 元，同比增减少1466元，下降 1.42 %。主要原因是逐年三公经费压缩 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101834 元，同比减少1466 元，下降1.42 %。2021年公务用车购置费预算0 元，同比增加 0 元，上涨 0%。主要原因是 。
2021年公务用车运行费预算101834 元，同比减少 1466 元，下降1.42 %。主要原因是逐年三公经费压缩 。
我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购0元。
例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量2辆，2020年车辆保有量2 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共7个，涉及一般公共预算拨款274200元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
政协日土县委员会办公室
2021年4月25日
