第一部分

 西藏自治区日土县重点项目管理中心2023年预算公开情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设性标准，受县人民政府的委托，以项目法人的身份负责教育、农村农业、住建、发改委等建设工程项目的建设实施工作。

2.受县人民政府委托的投资400万元以上（含）县政府建设工程项目完成项目前期工作、招投标阶段、施工准备阶段的相关工作；

3.行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、监理行为等全面负责；

4.负责施工、工程监理单位的招投标（发包）工作，并签订相关合同；

5.负责授权范围内建设工程项目质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系;

6.负责组织五方责任主体及基建领导小组，验收授权范围内建设项目的隐蔽工程；

7.负责处理工程实施过程中的质量问题及设计变更，协调建设工程项目实施中各方的关系；

8.按照项目进度及项目资金管理办法，负责工程建设资金拨付的工作；

9.负责组织有关单位依法授权范围内的建设工程项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；

10.负责组织编制竣工决算报告，对项目前期资料、设计、地勘、审图、造价咨询、可研编制、简历及施工合同、竣工资料及项目资金拨付手续的管理；

11.负责办理项目的产权登记和资产移交手续；业务上接受地区发改委、住建、审计等部门的指导；建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；

12.接受县人民政府的考核；承担县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日土县重点建设工程项目管理中心暂无内设机构。

第二部分

阿里地区日土县财政局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县财政局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 840.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 840.41万元；支出包括：一般公共服务支出536.67万元、社会保障和就业支出 20.8万元、卫生健康支出 13.62万元、住房保障支出16.36万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 840.41万元，其中：一般公共预算拨款收入 840.41万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算840.41 万元，其中：基本支出 221.97元，占26.41%；项目支出618.44万元，占73.59 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 840.41万元。收入为一般公共预算拨款 840.41万元，包括：一般公共预算当年拨款收入840.41万元,；支出包括：一般公共服务支出536.67万元、社会保障和就业支出20.8万元、卫生健康支出13.62万元、住房保障支出 16.36万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款840.41 万元,比2022年执行数增加544.64万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出536.67万元，占 63.86%；社会保障和就业支出20.8万元，占3.9%；卫生健康支出 13.62 万元，占 2.5%；住房保障支出 16.36万元，占 3.1%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款）     8    （项）2023年预算数为201万元，比2022年执行数（减少） 10.32万元，(减少) 5.1 %。

2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为20.97万元，比2022 年执行数（减少） 2.06万元，(减少) 9.8%。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）12（项）2023年预算数为618.44万元，比2022年执行数（增加） 557.01万元，减少) 90 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出221.97万元，

其中：人员经费201万元，主要包括：基本工资24.39万元、津贴补贴 99.44万元、奖金 10.32万元、机关事业单位养老保险缴费 19.81 万元、职工基本医疗保险缴费 9.91万元、公务员医疗补助缴费 3.71万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.99万元、住房公积金16.36万元、其他工资福利支出14.77万元、医疗费补助1.3万元。

公用经费 20.97万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 5 万元、电费 0.3万元、邮电费 0.24万元、差旅费3万元、手续费0.01万元、劳务费  0.17万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 0万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  24  个，资金 840.41万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县重点建设工程项目管理中心2023年部门预算公开明细表

  项目管理中心部门预算公开表.xlsx