阿里地区日土县乡村振兴局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00039
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县乡村振兴局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县乡村振兴局2022年部门预算
公开情况说明
2022年 5月23日
目 录
第一部分
西藏自治区日土县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县乡村振兴局。
日土县乡村振兴局内设 0 个行政机构（正科级）。
第二部分
阿里地区日土县乡村振兴局2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区日土县乡村振兴局2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 20036.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20028.16 万元、上年结转7.91 万元；支出包括：农林水支出20004.38万元、社会保障和就业支出 16.22万元、卫生健康支出 10.62万元、住房保障支出12.76万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 20036.07万元，其中：一般公共预算拨款收入20028.16 万元，占 99.96 %；上年结转7.91 万元，占0.04%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算20043.98 万元，其中：基本支出 173.2 元，占 0.86 %；项目支出 19870.78万元，占 99.14 %。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 20036.07万元。收入为一般公共预算拨款20028.16 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入20028.16 万元、上年结转7.91万元；支出包括：农林水支出支出20004.38万元、社会保障和就业支出16.22万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出12.76万元、上年结转按原渠道支出 7.91万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款20036.07万元,比2021 年执行数增加9643.92万元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，日土易地搬迁集中供暖项目、日土县商砼站基础设施建设项目(生态环保)（日土县商品混凝土搅拌站建设项目）、日土县日松乡过巴村便民销售服务点建设项目、日土县日土镇热角村“曲龙林卡”配套设施建设项目、日土县扎普村苗圃基地建设项目、日土县日松乡德汝村白绒山羊养殖牧业合作社添置牲畜项目、日土县班公柳苗木育苗基地建设项目、日土县德汝村转场公路新建项目、日土县日松乡过巴村拉牛牧业点桥梁建设项目、日土县热帮乡龙门卡村民族村寨巩固提升工程、日土县过巴村基础设施提升项目、日土县日土镇热角村巩固提升建设项目、日土县日松乡德汝村乡村振兴建设项目、2022年干部职工工资，干部职工体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门农林水支出支出20004.38万元，占 99.84 %；社会保障和就业支出 16.22 万元，占0.08%；卫生健康支出,10.62 万元，占 0.05%；住房保障支出12.76万元，占 0.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款）8（项）2022年预算数为151.710879万元，比2021 年执行数（增加）9.949856万元，(增长)6.56 %。主要是……
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2022年预算数为 21.491882万元，比2021 年执行数（增加） 1.15692万元，(增长)5.38 %。主要是本年有新增人员，本年工会经费1.898316万元纳入到本年公用经费预算中。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）5（项）2022年预算数为19862.865368万元，比2021 年执行数（增加） 9642.320368万元，(增长) 48.54 %。主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金1.385368万元，日土易地搬迁集中供暖项目1000万元、日土县商砼站基础设施建设项目(生态环保)（日土县商品混凝土搅拌站建设项目）640万元、日土县日松乡过巴村便民销售服务点建设项目220万元、日土县日土镇热角村“曲龙林卡”配套设施建设项目260万元、日土县扎普村苗圃基地建设项目750万元、日土县日松乡德汝村白绒山羊养殖牧业合作社添置牲畜项目480万元、日土县班公柳苗木育苗基地建设项目111.48万元、日土县德汝村转场公路新建项目735万元、日土县BJ搬迁牧区棚圈建设项目960万元、日土县日松乡过巴村拉牛牧业点桥梁建设项目70万元、日土县热帮乡龙门卡村民族村寨巩固提升工程4435万元、日土县过巴村基础设施提升项目2500万元、日土县日土镇热角村巩固提升建设项目3800万元、日土县日松乡德汝村乡村振兴建设项目3900万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 173.2 万元，其中：
人员经费152.48 万元，主要包括：基本工资18.71 万元、津贴补贴 77.93 万元、奖金 8.04 万元、机关事业单位养老保险缴费 15.44万元、职工基本医疗保险缴费 7.72万元、公务员医疗补助缴费2.9万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.77万元、住房公积金12.76万元、其他工资福利支出6.65 万元、医疗费补助0.78万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元。
公用经费 21.49万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 0.7万元、电费 1万元、邮电费0.14万元、差旅费6.87万元、维修（护）费0万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费1.9万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出0.78元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为10.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费10.11万元，比2021年增加2.9266万元，增长 28.95%；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.9266万元，增长 28.95%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金 19862.865368万元。重点项目有日土易地搬迁集中供暖项目1000万元、日土县商砼站基础设施建设项目(生态环保)（日土县商品混凝土搅拌站建设项目）640万元、日土县日松乡过巴村便民销售服务点建设项目220万元、日土县日土镇热角村“曲龙林卡”配套设施建设项目260万元、日土县扎普村苗圃基地建设项目750万元、日土县日松乡德汝村白绒山羊养殖牧业合作社添置牲畜项目480万元、日土县班公柳苗木育苗基地建设项目111.48万元、日土县德汝村转场公路新建项目735万元、日土县BJ搬迁牧区棚圈建设项目960万元、日土县日松乡过巴村拉牛牧业点桥梁建设项目70万元、日土县热帮乡龙门卡村民族村寨巩固提升工程4435万元、日土县过巴村基础设施提升项目2500万元、日土县日土镇热角村巩固提升建设项目3800万元、日土县日松乡德汝村乡村振兴建设项目3900万元。实行绩效目标管理 5 个，分别是（项目名称三区三州资金1000万元，自治区衔接推进乡村振兴补助资5621.14万元、中央衔接推进乡村振兴补助资金12809.84万元、残疾人保障资金1.385368万元、县级配套资金10%资金430万元）占年初项目支出预算总额的 99.09 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县乡村振兴局2022年部门预算公开明细表
