阿里地区日土县日土镇2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00040
- 发文字号：
- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县日土镇2023年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2023-04-14
2023年 4月7日
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
日土县日土镇2023年预算公开
情况说明
我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
1.负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党代表大会的决议，充分发挥党的先锋模范作用，组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
2.领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。研讨决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。
3.负责镇、村两级党组织工作。组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
4.加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。
5.负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。负责镇、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
7.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。
8.承办县委、政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县日土镇人民政府。日土县日土镇人民政府内设 9个机构（副科级），包括：党政综合办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法办公室、便民服务中心、文化服务中心、农综合服务中心、乡镇卫生院。
阿里地区日土县日土镇2023年部门预算公开明细表
第三部分
预算数据分析
我部门2023年收支总预算 3298.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3298.92 万元；支出包括：一般公共服务支出2670.23万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出 258.81万元、卫生健康支出 147.97万元、城乡社区支出 1万元、住房保障支出200.91万元。
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算 3298.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3298.92万元。
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预3298.92 万元，其中：基本支出 2607.87元，占79%；项目支出 691.05万元，占 21 %。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2023年财政拨款收支总预算 3298.92 万元。收入为一般公共预算拨款 3298.92 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3298.92 万元,；支出包括：一般公共服务支出2670.23万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出 258.81万元、卫生健康支出 147.97万元、城乡社区支出 1万元、住房保障支出200.91万元.
我部门2023年一般公共预算当年拨款3298.92万元,比2022年执行数增加1185.16万元，主要是上年结转资金纳入预算及本年专项中所有文化专项、综治各项经费、人大履职补助以及双联户各项经费等下达至乡镇。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出2670.23万元，占 81%；文化旅游体育与传媒支出20万元、占 0.6%；社会保障和就业支出258.81 万元，占 7.8%；卫生健康支出 147.97万元，占 4.48%；城乡社区支出 1万元、占 0.03%；住房保障支出 200.91万元，占 6.09%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 10 （项）2023年预算数为2437.37 万元，比2022年执行数（增加）546.49万元，(增加） 78 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 170.50万元，比2022 年执行数（增加） 13.68万元，(增加） 92%。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）71（项）2023年预算数为691.05万元，比2022年执行数（增加） 624.98万元，增加) 9.56 %。主要是上年结转资金纳入预算及本年专项中所有文化专项、综治各项经费、人大履职经费及双联户各项经费下达至乡镇。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费2437.37万元，主要包括：基本工资230.87万元、津贴补贴 1290.47万元、奖金 126.59万元、机关事业单位养老保险缴费 243.41万元、职工基本医疗保险缴费121.71万元、公务员医疗补助缴费26.26万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）15.40万元、住房公积金200.91万元、其他工资福利支出165.98万元、医疗费补助15.77万元。
公用经费 170.50万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 28.00 万元、手续费 0.10万元、电费3.5万元、邮电费 12.04万元、取暖费3.00万元、差旅费70.00万元、维（护）修费 1.37万元、劳务费 0.50万元、公务接待费 0 万元、工会经费30.43万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出7.34万元。
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为17.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费17.22万元，比2022年增长 3 万元，增长21 %。；公务接待费 0 万元，比2022年增长 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年2月底，本部门共有车辆 4 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 73 个，资金 3298.93 万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2023年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县日土镇2023年部门预算公开明细表
