阿里地区日土县人力资源和社会保障局

2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。负责促进就业、再就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。组织实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。完成县委、政府办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位现设 6_个科室，包括：新农保、社会保险、就业服务、劳动监察、财务所、综合办公室。

（三）主要工作任务

1、拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关法律法规草案，制定部门规章并组织实施；2、负责局机关和直属单位的机构设置、人员的编制、工资的福利、社会的保险和计划生育管理的工作；3、负责直属单位专业技术人员和技校系列职称管理工作；4、促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；5、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入4779984.65元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加315912.07元，上涨 7.08%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 4779984.65元，同比增加315912.07元，上涨 7.08%。其中：安排基本支出3843264.65元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 865993.03元，上涨29.1%，主要原因是人员有变动，一般公共服务支出增加；项目支出936720元，同比减少550080.96元，下降 37 %，主要用于就业补助 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项），2021年预算支出数 3843264.65 元；

2. 社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项），2021年预算支出数 936720 元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出26（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助99（项），2021年预算支出数 328092.73元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），2021年预算支出数3653.79元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），2021年预算支出数2050.58元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款） 财政对生育保险基金的补助03（项），2021年预算支出数 14354.07 元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2021年预算支出数 41281.02 元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项），2021年预算支出数 164046.36 元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2021年预算支出数 275160.14 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 3459059.06 元，主要包括：基本工资 440460元、津贴补贴 1610119.56 元、奖金170881.63 元、机关事业单位基本养老保险缴费 328092.73 元、城镇职工基本医疗保险缴费 164046.36 元、职业年金缴费（机关）82023.18元、公务员医疗补助缴费 41281.02元、失业保险 3653.79 元、工伤保险2050.58 元、生育保险 14354.07 元、住房公积金 275160.14 元、志愿者人员工资 元、公益性岗位工资 56280 元、其他工资福利支出 39600 元、休假探亲费154716 元、夫妻异地休假交通补助4800 元、取暖费49000元、防寒费1540元、燃料费21000元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共384205.59元，其中：办公费 14000元、印刷费1400元、手续费 280 元、水费2800 元、电费 4200元、邮寄费 840元、电话通讯费 21840元、差旅费 189000 元、工会经费 41011.59元、福利费 元、培训费 4200 元、公务用车运行维护费 101834 元、维修（护）费 2800 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 101834 元，同比减少1466 元，下降 1.42 %。主要原因是 因车辆有变动 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 101834 元，同比减少 1466 元，下降 1.42 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 0元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

（三）公务接待费

 我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购 0 元。

例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 8 个，涉及一般公共预算拨款 936720 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

日土县人力资源和社会保障局

2021年4月22日

日土县人力资源和社会保障局2021年预算公开表.xlsx