一、部门概况

（一）单位主要职责及任务

1、贯彻落实党中央、国务院和区党委、政府及地委、行署关于扶贫开发的各项方针、政策和指令，研究制定县级配套政策和管理细则。

2、负责编制全县扶贫开发中长期规划的和年度计划，指导各乡镇扶贫开发工作。

3、协调指导全县行业扶贫工作，协调金融部门开展农村金融扶贫工作。

4、负责全县扶贫项目的评估论证、立项申报、计划下达和组织实施，建立县级扶贫开发项目库。

5、负责全县扶贫开发资金筹集、使用、监督、检查工作；负责县扶贫开发项目资金使用计划审查报备工作。

6、负责组织实施全县易地搬迁、产业扶贫、科技扶贫、互助资金专项扶贫工作。

7、负责全县社会扶贫工 作。组织协调县级党政机关和企事业单位开展帮扶工作，动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8、对扶贫对象实施动态管理，负责全县扶贫开发项目统计、监测年度考核工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作任务

（ 一）、在扶贫政策落实上严格按照“六个精准”要求，严密执行相关惠农惠民政策，在扶贫产业项目规划前期工作均由县委、政府开会研究确定，并向地区脱贫攻坚指挥部请示，前期程序完全按照合法程序，项目实施过程中积极联合各执法单位对项目质量、进度等情况进行严密监查。

（二）、已完工的产业项目必须在年内完成投入运营，按照产业项目利益联结机制建立情况，有效带动贫困群众从中受益，确保产业项目成为贫困群众实现长期脱贫稳定脱贫的重要支撑。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入103921561.85元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加12081295.05元，上涨13.15%

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出103921561.85元，同比增加 12081295.05元，上涨13.15%。其中：安排基本支出1716111.85元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少323254.95元，下降15.85%，主要原因是:单位人员有变动；项目支出102205450元，主要用于产业项目及基础设施，同比增加12404550元，上涨13.81%。

全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1.213（农林水支出）05（扶贫）01（行政运行）99（其他扶贫支出），2021年预算支出数103921561.85元；

三、一般公共预算基本支出情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费1512762.23元，主要包括：基本工资192204元、津贴补贴694377元、奖金73881.75元、机关事业单位基本养老保险缴费141852.96元、职业年金缴费35463.24元、城镇职工基本医疗保险缴费70926.48元、公务员医疗补助缴费26597.43元、工伤保险886.57元、生育保险6206.07元、住房公积金118934.73元、公益性岗位工资56280元、休假探亲费62892元、夫妻异地休假交通补助1600元、取暖费21000元、防寒费660元、燃料费9000元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共203349.62元，其中：办公及印刷费7260元、水费1320元、电费1980元、邮寄费396元、电话通讯费10296元、差旅费89100元、工会经费17731.62元、公务用车运行维护费71834元、日常维修费1320元、手续费132元、培训费1980元。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附表4）

（一）因公出国（境）费

我单位2021年预算因公出国（境）费0万元，2021年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共71834元，同比减少1466元，下降2%。其中：2021年公务用车购置费预算0元；2021年公务用车运行费预算0元，同比减少元，下降0%。

（三)公务接待贵

我单位2021年预算公务接待费0元，同比(增加成少)0元，(上涨/下降)0％。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量1辆，2020年车辆保有量1辆，同比(增加/减少)0辆，其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产(固定资产)统一审核完毕后，另行公开。

八、政府性基金预算情况说明(依据:附表4)

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款102205450元。其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目8个。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

2021年年初预算中扶贫项目资金102205450元。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

(-)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

日土县扶贫开发办公室

2021年4月23日

日土县扶贫开发办公室2021年预算公开表.xlsx