阿里地区日土县各学校2022年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00016
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县各学校2022年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县各学校
2022年预算公开情况说明
目 录
我单位2022年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、部门概况
（一）单位主要职责
负责全县教育信息化运转：落实教育信息化2.0和“珠峰旗云”计划：维护和更新全县教育局门户网站、负责全县教师教育技术能力提升培训和网络教育培训组织安排好上级教育行政部门交办的其他与有关电教工作。负责培养本县学校的骨干教师，学科带头人、教学能手的工作：为提高学校教育教学质量，及时研究对策，定期对薄弱学科进行质量检测。落实党的教育方针，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，依法办学：协助县教育局制定全县教育发展目标，制定好本级教学计划：改进教学方法，定期组织观摩教育，总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况，着力提高教学质量：负责加强全校学生思想政治教育工作，合理利用配置各类教育资源，切实达到其应有的效益：“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安排好学生的营养改善工作。负责“三包”“营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用：积极落实5个100%的国家通用语言文字以及双语教学：承办县委，政府、县教育和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位现设 5 个科室，包括：日土县九年一贯制学校、日土县热帮想小学、日土县多玛乡小学、日土县日松乡小学、县中心幼儿园。
（三）主要工作任务
负责培养本县学校的骨干教师，学科带头人、教学能手的工作：为提高学校教育教学质量，及时研究对策，定期对薄弱学科进行质量检测。落实党的教育方针，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，依法办学：协助县教育局制定全县教育发展目标，制定好本级教学计划：改进教学方法，定期组织观摩教育，总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况，着力提高教学质量：负责加强全校学生思想政治教育工作，合理利用配置各类教育资源，切实达到其应有的效益：“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安排好学生的营养改善工作。负责“三包”“营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用：积极落实5个100%的国家通用语言文字以及双语教学：承办县委，政府、县教育和上级部门交办的其他事项。
第三部分
阿里地区日土县各学校2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 7711.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7452.8 万元、上年结转 258.27 万元；支出包括：教育支出6098.38万元、社会保障和就业支出 1132.69万元、卫生健康支出 327.06 万元、住房保障支出152.94万元、上年结转支出 258.27 万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 7711.07万元，其中：一般公共预算拨款收入7452.8万元，占 96.65 %；上年结转 258.27 万元，占3.34%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年教育支出预算 7711.07 万元，其中：基本支出 387.53 元，占 5 %；项目支出 7323.54万元，占 95 %；上年结转 258.27 万元，占 0.3%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 7711.07 万元。收入为一般公共预算拨款7452.8万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 7452.8万元；支出包括：教育支出 6098.38 万元、社会保障和就业支出 1132.69万元、卫生健康支出 327.06 万元、住房保障支出 152.94万元、上年结转按原渠道支出258.27 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款7452.8 万元,比2021 年执行数减少346.006万元，主要是本年无新增项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门教育支出6098.38万元，占 80 %；社会保障和就业支出1132.69万元，占 7 %；卫生健康支出 327.06万元，占 7.5 %；住房保障支出152.94万元，占 5 .5 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2022年预算数为 5197.06 万元，比2021 年执行数（增加） 1158.74万元，(增长) 22 %。主要是人员增加。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 1 （项）2022年预算数为 874.5万元，比2021 年执行数（增加） 733.34 万元，(增长) 84 %。主要是本年有新增人员。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）1（项）2022年预算数为747.48万元，比2021 年执行数（增加） 153.2 万元，(增长) 20.5 %。主要是本年预算专项中列入教育费附加88.00万元，土地出让金65.2万元， 。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年教育支出 6963.59万元，其中：人员经费6089.09 万元，主要包括：基本工资3000万元、津贴补贴 832.02 万元、机关事业单位养老保险缴费 601.43 万元、职工基本医疗保险缴费 327.06万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）26.3 万元、住房公积金152.94 万元、其他工资福利支出103.88 万元、其他对个人和家庭的补助153.43万元、助学金892.03万元。
公用经费874.5万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 153.59 万元、印刷费0.18万元、水费15.29万元电、邮电费4.54万元、差旅费25.15 万元、维修（护）费5万元、专用材料200万元、专用燃料费1.50万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出439.25元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费30万元，比2021年减少 7.29 万元，下降 1.24 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，增长 0.0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 万元，下降 0.02 %，主要原因是2022年三公经费压缩0.02%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 3 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 2 个，资金153.2万元。项目有日土县教育费附加经费88.00万元，土地出让金65.2万元，实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称土地出让金，）占年初项目支出预算总额的2%。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县各学校2022年部门预算公开明细表
