十二、主要名词解释.................................... 11

阿里地区日土县医疗保障局

2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。

贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（二）机构设置情况

我单位现设 1 个科室，包括：待遇服务中心。

（三）主要工作任务

组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。

组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法，健全医疗保障关系转移接续制度。负责本行业领域安全生产监管管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  1471825.75  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 507477.37  元，下降  25.64  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  1471825.75 元，同比减少  507477.37元，下降 25.64 %。其中：安排基本支出  1406825.75元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 295102.63  元，上涨 26.5  %，主要原因是 人员增加 ，一般公共服务支出增加；项目支出 65000  元，同比减少 802580 元，下降 92.5 %，主要用于 医保大厅及网络维修费 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）行政运行01（项），2021年预算基本支出数 1406825.75 元；

2. 卫生健康支出210（类）医疗保障管理事务15（款）信息化建设04（项），2021年预算项目支出数 65000 元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出26 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助99（项），2021年预算支出数 124531.20 元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助05（款）财政对职业年金基金的补助06（项），2021年预算支出数 31132.8 元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项），2021年预算支出数 778.31 元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款） 财政对生育保险基金的补助03（项），2021年预算支出数 5448.24 元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2021年预算支出数 23349.6 元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项），2021年预算支出数 62265.60 元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2021年预算支出数 104247.6 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1275059.35 元，主要包括：基本工资 170280 元、津贴补贴 608040 元、奖金 64860 元、机关事业单位基本养老保险缴费 124531.20 元、城镇职工基本医疗保险缴费 62265.60 元、公务员医疗补助缴费 23349.60元、职业年金 31132.80 元、工伤保险 778.31  元、生育保险 5448.24 元、住房公积金 104247.60 元、休假探亲费51376元、夫妻异地休假交通补助 3200 元、取暖费17500 元、防寒费 550 元、燃料费7500 元。。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 131766.40 元，其中：办公费 5000 元、印刷费 500 元、手续费 100元、水费1000 元、电费 1500 元、邮寄费 300 元、电话通讯费 7800 元、差旅费 67500 元、工会经费 15566.40 元、培训费 1500 元、公务用车运行维护费 30000 元、维修（护）费 1000 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 30000 元，同比 0元，下降 0 %。主要原因是 下乡油料款 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 30000 元，同比 0 元，上涨 0  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无车辆 。

   2021年公务用车运行费预算 30000 元，同比增加 0  元，上涨 0 %。主要原因是 无车辆 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费  0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度无政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   日土县医疗保障局

   2021年4月23日

日土县医疗保障局2021年预算公开情况说明.xlsx