阿里地区日土县东汝乡人民政府

2021年预算公开情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党代表大会的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务；

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分类斗争，对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案；

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。研讨决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作；

4、负责乡、村两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、

科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科

学、文化、业务知识;负责党员的教育管理和监督，严格党

的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养；

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智；

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度；

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议；

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作；

9、承办县委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位现设­8个科室，包括：党建综合办公室、经济发展与社会事务办公室、财务所、政务综合办公室、卫生院、维护稳定和综合治理办公室、农牧综合服务中心、文化服务中心。

（三）主要工作任务

1、脱贫攻坚精准扶贫工作；

2、“扫黑除恶打非治乱”专项斗争工作；

3、基层党组织建设工作；

4、乡财政预决算编定和财务日常管理工作；

5、维护稳定和综合治理工作；

6、促进经济社会发展和预防自然灾害工作；

7、促进城乡基础设施建设工作；

8、促进农牧技术推广及保护生态环境工作等。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入15325303.63元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1146078.04元，下降 6.96%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 15325303.63元，同比减少1146078.04元，下降 6.96%。其中：安排基本支出13016933.63元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 2062578.04元，下降13.68%，主要原因是人员有变动，一般公共服务支出增加；项目支出2308370元，同比增加916500元，上升 65.85 %，主要用于锅炉运行工资及供暖经费等 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事物03（款）行政运行01（项），2021年预算基本支出数 13016933.63 元；

2. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事物03（款）行政运行01（项），2021年预算项目支出数 2308370 元；

3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出26 （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助99（项），2021年预算支出数 1153388.89元；

4. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），2021年预算支出数25613.76元；

5. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），2021年预算支出数7208.69元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款） 财政对生育保险基金的补助03（项），2021年预算支出数 50460.77 元；

7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2021年预算支出数 74399.81 元；

8. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项），2021年预算支出数 576694.45 元；

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2021年预算支出数 967788.48 元；

10. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助05（款）财政对职业年金基金的补助06（项），2021年预算支出数288347.23元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    （一）人员经费

我单位2021年预算人员经费11780892.02元，主要包括：基本工资 1501704 元、津贴补贴5706976.56 元、奖金600723.38元、机关事业单位基本养老保险缴费1153388.89、职业年金缴费288347.23元、城乡职工基本医疗保险缴费576694.45元、公务员医疗补助缴费74399.81元、失业保险 25613.76元、工伤保险7208.69元、生育保险50460.77 元、住房公积金 967788.48元、公益性岗位工资61080元、临时工工资19800 元、休假探亲费472806 元、夫妻异地休假探亲补助18400元、取暖费175000元、防寒费5500元、燃料费75000元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共1236041.61元，其中：办公费55000元、印刷费5500元、手续费 1100元、水费11000元、邮寄费3300元、电费16500元、电话通讯费85800元、差旅费742500元、工会经费 144173.61元、培训费16500元、公务用车运行维护费143668元、日常维修费11000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 143668 元，同比减少2932 元，下降 2 %。主要原因是 因车辆有变动 。

（一）因公出国（境）费

我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 143668 元，同比减少 2932 元，下降 2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

2021年公务用车运行费预算 0 元，同比增加 0元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

（三）公务接待费

我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购 0 元。

例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 4 辆，2020年车辆保有量 4辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共15 个，涉及一般公共预算拨款 2308370元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

西藏日土县东汝乡人民政府

 2021年4月22日

日土县东汝乡人民政府2021年预算公开情况说明.xlsx