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十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责第一条贯彻执行国家关于教育，体育方针，政策组织实施地方性教育法规，一定全县教育改革与发展规划并组织实施。根据中共中央关于深化党和国家机构地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的家意见》。

第二条负责教育领域党的建设和意见教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的政治和德育，体育，美术。劳动教学工作。

第三条承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设：主要全县教师工作。教育局贯彻落实党中央关于教育工作的政策和区党委，地委，县委决策部署，在职责加强县委对教育的统一领导。

第四条统筹管理全县各级各类教育课程和教材工作、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。

第五条贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟定全县学生的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促检查工作，负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍管理 等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位现设 10 个科室，包括： 师资综合科、校安办、县教研室、财务室、脱贫办、县电教馆、县语言文字办、县体育局、 基础教育科、局长办公室 。

（三）主要工作任务

第一条贯彻执行国家关于教育，体育方针，政策组织实施地方性教育法规，一定全县教育改革与发展规划并组织实施。根据中共中央关于深化党和国家机构地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的家意见》。

第二条负责教育领域党的建设和意见教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的政治和德育，体育，美术。劳动教学工作。

第三条统筹管理全县各级各类教育课程和教材工作、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  1563398.33  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少303916.39 %，降 16%，

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  1563398.33 元，同比减少 303916.39元，下降 16  %，安排基本支出  1563398.33 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个和家庭的补助支出，同比减少 278916.39 元，下降 15  %，主要原因是  人员减少 ，一般公共服务支出增加；项目支出 0 元，同比减少  25000  元，下降 100 %，主要用于 教研经费  。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）教育支出（205）行政运行（01）、（教育管理事物）（01），2021年预算支出数 1563398.33 元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数  137125.44  元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 918.61 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 857.04 元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 5999.24 元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 20623.32 元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 68562.72 元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 114480.42 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1388223.65 元，主要包括：基本工资 192360 元、津贴补贴 664674 元、奖金 71419.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 137125.44 元、职业年金 34281.36 元、城镇职工基本医疗保险缴费 68562.72 元、公务员医疗补助缴费 20623.32 元、失业保险 918.61 元、工伤保险 857.04  元、生育保险 5999.24 元、住房公积金 114480.42 元、休假探亲费 49772 元、夫妻异地休假交通补助 1600 元、取暖费 17500 元、防寒费 550  元、燃料费  7500 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 175174.68 元，其中：办公经费 0 元、办公费 5000 元、水费 1000 元、电费 1500 元、邮寄费 300 元、电话通讯费 7800 元、差旅费 67500 元、工会经费 17140.68 元、福利费 0 元、培训费 1500 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 1000 元、食堂补助 0 元、手续费 100 元。印刷费 500 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比减少1466元，下降 2 %。主要原因是 严格按照中央八项规定要求、逐步压缩 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少 1466 元，下降  2  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 本单位没有新增车辆 。

   2021年公务用车运行费预算71834 元，同比减少 1466 元，下降 2 %。主要原因是车辆运行较多。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   我单位2021年“三公”经费预算 71834元，同比增长  1466 元，上涨 2 %。主要原因是车辆运行较多。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

   
   

   
   

   日土县教育局

   2021年4月23日

日土县教育局2021年预算公开表.xlsx