阿里地区日土县东汝乡人民政府2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00006
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县东汝乡人民政府2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县东汝乡人民政府2022年部门
预算公开情况说明
2022年 5月 21日
目 录
第一部分
西藏自治区日土县东汝乡人民政府概况
一、主要职能
（一）乡党委主要职责。
1、负责宣传和执行的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决定；
2、领导本乡维护稳定工作；
3、领导并组织协调人大主席团和政府开展的工作；
4、负责乡、村两级党组织工作。加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设；
5、负责党风廉政建设工作；
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
7、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安及计划生育工作；
8、承办县委、政府交办的其他事项等。
（二）乡人大主席团的主要职责。
1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；
3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务；
4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作；
5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见；
6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作；
7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令；
8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产。保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序。保护各种经济组织的合法权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利等宪法和法律赋予的各项权利等；
9、承办乡党委和县人大交办的其他事项等。
（三）乡人民政府主要职责。
1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；
2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来；
3、加强乡、村规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；
4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的服务上来；
5、负责建立和完善社会保障体系；
6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；
7、负责乡、村各种数据的收集汇总、统计、上报工作；
8承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项等。二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县东汝乡人民政府。
日土县东汝乡人民政府内设 1 个行政机构（正科级）。
第二部分
阿里地区日土县东汝乡人民政府2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区日土县东汝乡人民政府2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 1602.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1527.47 万元、上年结转 75.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 1265.04 万元、社会保障和就业支出 141.12万元、卫生健康支出 76.78 万元、住房保障支出109.57万元、城乡社区支出 10万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 1602.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1527.47 万元，占 95.32 %；上年结转 75.05 万元，占 4.68%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 1602.51 万元，其中：基本支出 1448.16 元，占 90.37 %；项目支出 154.35万元，占 9.63 %。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 1602.51 万元。收入为一般公共预算拨款 1524.47万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1524.47万元、上年结转75.05万元；支出包括：一般公共服务支出 1265.04 万元、社会保障和就业支出 141.12万元、卫生健康支出 76.78 万元、住房保障支出109.57万元、城乡社区支出 10万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款 1524.47 万元,比2021 年执行数减少8.06万元，主要是虽然本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金、2022年干部职工工资、干部职工体检费等， 但是相比2021年当年预算收入一是因为年初预算人数变少；二是因为2022年供暖经费还未下指标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出 1265.04万元，占 79 %；社会保障和就业支出 141.12 万元，占 9 %；卫生健康支出 76.78 万元，占 5 %；住房保障支出 109.57万元，占 7 %。 ；城乡社区支出 10万元，占 1 %。 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.人员（类）工资性支出 （款）8（项）2022年预算数为 1327.7 万元，比2021 年执行数（增加） 149.61 万元，(增长) 12.7 %。主要是因为2022年有干部职工西藏特殊津贴增资补发及工资调整等。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2022年预算数为 120.46 万元，比2021 年执行数（减少） 3.14 万元，(减少) 2.5 %。主要是本年有预算人员减少等。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 3 （项）2022年预算数为 154.35万元，比2021 年执行数（减少） 76.49万元，(（减少）) 33.14 %。主要是因为2022年供暖经费还未收到等原因。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 1448.16 万元，其中：
人员经费1327.7 万元，主要包括：基本工资 154.48 万元、津贴补贴 698.73 万元、奖金 70.84 万元、机关事业单位养老保险缴费 132.17 万元、职工基本医疗保险缴费 66.08万元、公务员医疗补助缴费10.7万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）8.96万元、住房公积金109.57万元、其他工资福利支出68.22 万元、医疗费补助7.96万元、其他对个人和家庭的补助7.96 万元。
公用经费 120.46 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 19.82 万元、手续费 0.59 万元、电费 7.45 万元、邮电费 7.64万元、差旅费49.43万元、维修（护）费0.98万元、培训费 0 万元、公务接待费 17.22万元、工会经费17.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出 0.29万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为38.22万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费21万元，比2021年增加 6.58 万元，增长 45.6 %；公务接待费 17.22 万元，比2021年增加 17.22万元，增长 100 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加 23.8 万元，增长 165.05 %，主要原因是2022年我乡公车预算编制数为3辆，比去年多了一辆；本年三公经费公务用车运行费中包含2022年驻村车辆经费21万元。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 79.31 万元。分别是（项目名称残疾人就业保障12.72万元，合同工取暖费0.105万元，基层政权建设经费20万元等），占年初项目支出预算总额的 51.38 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县东汝乡人民政府2022年部门预算公开明细表
