阿里地区日土县住建局2024年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2024-00050
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县住建局2024年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-20
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
日土县住建局2024年预算公开
情况说明
我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
一、主要职能。
（1）、负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。
（2）、负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。
（3）、负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程防雷及消防设计审查验收。负责建筑工程防雷设计审查等强制性标准实施管理工作，指导监督建设工程防雷设计审查验收。
（4）、负责指导村镇建设。拟定村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，加强乡村建筑风貌引导，指导重点镇的建设。
（5）、负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。
（6）、负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。
（7）、负责县内环境卫生管理和环卫行业指导及卫生费的收缴；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。负责县内家畜家禽、犬类管理工作。负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。负责城镇燃气监管工作。
（8）、负责县内园林绿化管理，实施县内街道行道绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与县内风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责县内树木砍伐、移植的审批和管理，负责县内公园管理。
（9）、负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。
二、部门预算单位构成
阿里地区日土县住建局2024年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2024年收支总预算 17458.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 10119.19万元；国有资本经营预算拨款收入224.45万元；上年结转7115.25万元（含基金结转5.59万元）；支出包括：城乡社区支出17167.49万元、社会保障和就业支出27.44万元、卫生健康支出 17.97万元、住房保障支出21.54万元、国有资本经营预算支出224.45万元。
二、2024年部门收入总表的说明
我部门2024年收入预算 17458.89万元，其中：一般公共预算拨款收入 10119.19万元；国有资本经营预算拨款收入224.45万元；上年结转7115.25万元
三、2024年部门支出总表的说明
我部门2024年支出预17458.89万元，其中：基本支出411.25万元，占2.3%；项目支出17047.65万元，占97.7%.
四、2024年财政拨款收支总表的说明
我部门2024年财政拨款收支总预算 17458.89万元。收入为一般公共预算当年拨款收入10119.19万元，国有资本经营预算拨款收入224.45万元；上年结转7115.25万元；支出包括：城乡社区支出17167.49万元、社会保障和就业支出27.44万元、卫生健康支出 17.97万元、住房保障支出21.54万元、国有资本经营预算支出224.45万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款10119.19万元,比2023年预算数增加5609.88万元，主要是2024年新增项目及新增人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门城乡社区支出17161.55万元，占 98.33%；社会保障和就业支出27.44万元，占0.15.71% ；卫生健康支出 17.97万元，占 0.1 %；住房保障支出 21.54 万元，占 0.13%，占 73.41%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 9 （项）2024年预算数为17458.90万元，比2023年执行数（增加） 12949.59万元，(增加) 25.83 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 33.74 万元，比2023年执行数（增加） 11.87万元，(增加) 64.82%。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）30（项）2024年预算数为9821.42万元，比2023年增加 5518 元，（增加) 128.22 %，2024年河北大街给排水改造项目增加及供暖资金也递增。
五、2024年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费377.51万元，主要包括：基本工资30.11万元、津贴补贴 133.24万元、奖金 13.61万元、机关事业单位养老保险缴费 26.14 万元、职工基本医疗保险缴费 13.07 万元、公务员医疗补助缴费 4.90 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 1.32 万元、住房公积金 21.54 万元、其他工资福利支出 132.07 万元、医疗费补助 1.51 万
元。
公用经费 33.74 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3.70 万元、电费 0.40 万元、差旅费 8.00 万元、工会经费 3.54 万元、其他社会保险缴费 2.7 万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出 1.18 万元.
六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费14.22 万元、，比2023年增加 7.11 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2023年减少 0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2024年政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算当年拨款 5.95 万元,比2023年执行数增加 5.95 万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30 个，资金9821.42 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2024年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县住建局2024年部门预算公开明细表
