十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》的规定,受阿里地区人大工作委员会和县委的指导,向阿里地区人大工作委质会和县委负责并报告工作。按照 《西藏自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》的 规定和阿里地区人大工作委员会以及县委的工作部署。

一、县人民代表大会常务委员会职责主要

1、县人民代表大会常务委员会根据县委、阿里地区人大工作委员会的安排,结合实际开展以下工作。 (1)检查宪法、法律、法规和全国人民代表大会及其常务委员会、自治区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全县的贯彻实施情况。 (2)听取和讨论关于全县政治、经济、教育、科学、文化、卫 生、环境和资源保护、民政、民族、宗教等工作的汇报,提出意见和 (3)听取和讨论关于全县国民经济和社会发展五年规划及年度计划、财政预算和决算工作的汇报,提出意见和建议 (4)监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作情况对其工作中不符合法律、法规的行为,提出纠正的建议和意见。 (5)对县人民政府制订的不适当的规范性文件,提出意见和建议。 (6)本级人大代表在闭会期间提出的关于全县工作的建议、批评和意见交由有关部门办理,并检查办理情况。（7)联系全县的目治区人民代表大会代表,组织,协助代表开展视察工作，向代表通报有关情况、为代表依法履职提供服务。（8)开展信访工件,将公民,法人或者其他组织对全县行政审判、检察机关及其工作人员的申诉、控告,检举和建议、意见交由有关部门办理,并检查办理情况。 (9)参加阿里地区人大工作委员会组织的视察、检查、调研活动。(10)指导全县乡(镇)人民代表大会届选举工作 。(11)负责对全县人大代表的代表小组活动的指导,总结交流工作经验 。(12)承办自治区人民代表大会常务委员会交办和阿里地区人大工作委员会及阿里地区人大工作委员会办公室委托的其他事项。

2、县人民代表大会常务委员会对县人民政府、县人民法院、县检察院工作中的重大间题审议

3、报请任免县政府县长、副县长及政府工作部门局长、主任等行政正职和县人民法院法宫、县检察检察官,报请任免机关应当在报请任免前听取县人民代表大会常务委员会的意见

4、县人民代表大会常务委员会与县人民政府、县人民法院、县检察院建立联席会议制度,加强联系,互相通报情况。

5、坚持服从服务于全县工作大局,坚持县委领导,密切配合政府工作,共同促进全县经济社会跨越式发展。

6、县人民代表大会常务委员主任或副主任应当列席阿里地区工作委员会会议。

7,负责全县人民代表大会常务委员会千部的教育、培养,推荐等工作。

二、县人民代表大会常务委员办公室

1.承办县人民代表大会务委员会交办的各项工作

(1)负责联系全县的自治区人民代表大会代表，组织、协助代表开展视察等工作，向代表通报有关情况，为代表依法履职提供服务。

(2)负责承办执法检查、立法调研、对法律法规修改意见建议的征求、专项检查,案件督察督办、换届选举、代表及基层人大干部培训、信访等工作。

(3)负责分类管理全县人大代表议案、建议、意见、批评,并及时反馈办理情况。

(4)负责宣传宪法、法律、法规、全国和自治区、阿里地区人大工作委员会会议精神和各项决议、决定

(5)负责联系、协调县人民政府、县人民法院、县检察院工作。

(6)认真为县人民代表大会常务委员会依法厦职提供有力保障。

2、负责机关日常工作,撰写、审核、呈报、印制机关行政公文及材料;负责文件收发、档案管理等工作;负责机关固定资产管理使用、调配等工作;负责由县人大负责的会议、活动的组织协调;负 责机关重大事项的信息传递、跟踪、反馈和处理工作

3、负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培训工作。

4、承担阿里地区人大工作委员会办公室、县委、县人大常务委员会、交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设4个科室，包括：人大办公室、教育科学文化卫生委员会、财经农牧城建环保委员会、法制司法民族宗教委员会。

（三）主要工作任务

1、县人民代表大会常务委员会根据县委、阿里地区人大工作委员会的安排各项工作。

2、县人民代表大会常务委员会对县人民政府、县人民法院、县检察院工作中的重大间题审议

3、报请任免县政府县长、副县长及政府工作部门局长、主任等行政正职和县人民法院法宫、县检察检察官,报请任免机关应当在报请任免前听取县人民代表大会常务委员会的意见

4、承办县人民代表大会务委员会交办的各项工作

5、负责机关日常工作,撰写、审核、呈报、印制机关行政公文及材料;负责文件收发、档案管理等工作;负责机关固定资产管理使用、调配等工作;负责由县人大负责的会议、活动的组织协调;负 责机关重大事项的信息传递、跟踪、反馈和处理工作

6、负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培训工作。

7、承担阿里地区人大工作委员会办公室、县委、县人大常务委员会、交办的其他事项。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入5937289.02元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增长890490.71元，增长 17.64%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出5937289.02元，同比增长890490.71元，增长 17.64%。其中：安排基本支出5724689.02元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 732040.71元，上涨14.66 %，主要原因是单位人员增加，一般公共服务支出增加；项目支出212600元，同比增长158450元，增长292.61%，主要用于人大会议支出、人大三委工作经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出(201)人大事务（01）行政运行（01），2021年预算支出数5727289.02元；

2. 一般公共服务支出(201)人大事务（01）人大会议（04），2021年预算支出数80000元；

3. 一般公共服务支出(201)人大事务（01）人大代表履职能力提升（07），2021年预算支出数50000元；

4. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99），2021年预算支出数80000元；

5. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20826（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699（项），2021年预算支出数505137.56元；

6. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对失业保险基金的补助2082701（项），2021年预算支出数0元；

7. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款）财政对工伤保险基金的补助2082702（项），2021年预算支出数3157.12元；

8. 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助20827（款） 财政对生育保险基金的补助2082703（项），2021年预算支出数22099.76元；

9. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21012（款）公务员医疗补助2101201（项），2021年预算支出数94713.3元；

10. 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助21012（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201（项），2021年预算支出数252568.78元；

11. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项），2021年预算支出数433352.49元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    （一）人员经费

    我单位2021年预算人员经费5243738.14元，主要包括：基本工资772872元、津贴补贴2494571.76元、奖金272286.98元、机关事业单位基本养老保险缴费505137.56元、城镇职工基本医疗保险缴费252568.78元、公务员医疗补助缴费94713.3元、失业保险0元、工伤保险3157.12元、生育保险22099.76元、住房公积金433352.49元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资28140元、个人水电价补贴 元、休假探亲费140014元，夫妻异地休假交通补助7200元，防寒费1540元，燃料费21000元。

    （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共480950.88元，其中：办公经费 0 元、办公费18200元、水费3640元、电费5460 元、邮寄费1092元、电话通讯费28392元、取暖费49000元、差旅费245700元、工会经费65348.88元、福利费0元、培训费5460元、公务接待费0元、公务用车运行维护费101834元、维修（护）费3640 元、食堂补助0元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算101834元，同比减少1466元，下降1.42%。主要原因是 逐年三公经费压缩。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共101834元，同比减少1466元，下降1.42%。主要原因是 逐年三公经费压缩。2021年公务用车购置费预算 0元，同比增加 0元，上涨0%。主要原因是无。

    2021年公务用车运行费预算101834元，同比减少1466元，下降1.42%。主要原因是 逐年三公经费压缩。

    我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购0元。

    例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量2辆，2020年车辆保有量2 辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元.

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共6个，涉及一般公共预算拨款212600元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中无直达资金。

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

    我单位2021年度无政府债券资金。

    十三、主要名词解释

    （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

    （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

    附件：

    附件1：财政拨款收支总表

    附件2：一般公共预算支出表

    附件3：一般公共预算基本支出表

    附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

    附件5：政府性基金预算支出表

    附件6：部门收支总表

    附件7：部门收入总表

    附件8：部门支出总表

    附件9：2021年度部门预算情况汇总

     

     

     

    日土县人大办

    2021年4月25日

日土县人大办2021年预算公开表.xlsx