阿里地区日土县农业农村局2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00021
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县农业农村局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
目 录
一、部门概况............................................ 1
（一）单位主要职责................................ 1
（二）机构设置情况................................ 3
（三）主要工作任务................................ 3
（一）收入增减变化情况........................ 7
（二）支出增减变化情况........................ 7
（一）人员经费........................................ 8
（二）公用经费........................................ 9
（一）因公出国（境）费........................ 9
（二）公务用车运行维护费.................... 9
（三）公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明.......................... 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明............................................................... 10
七、国有资产占有情况说明................. 10
九、预算绩效情况说明.......................... 10
十、扶贫情况说明.................................. 10
十一、政府债务情况.............................. 10
十二、主要名词解释.............................. 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
2.负责乡村特色产业发展项目工作。
3.负责动物疫病防控工作。
4.负责农机购置补贴政策工作。
（二）机构设置情况
我单位现设 2 个科室，包括：农机推广站、动物疫病防控中心。
1.负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
2.负责乡村特色产业发展项目工作。
3.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作工作。
4.组织农牧民培训工作。
5.负责动物疫病防控工作。
6.负责农机购置补贴政策工作。
我单位2021年度预算收入 75156477.4 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 16187804.73 元，上涨 27.5%。
我单位2021年预算支出 75156477.4 元，同比增加 16187804.73 元，上涨 27.5 %。其中：安排基本支出7100227.4元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 136095.27 元，下降 2 %，主要原因是 预算减少 ，一般公共服务支出增加；项目支出 68056250 元，同比增加 16323900 元，上涨 31.6 %，主要用于 项目、多玛动检站工作经费、村级动物防疫员工资、公益性及临时工取暖费、公益性包干路费、传染费、农机购置补贴、草原生态保护资金、农牧民政策性保险、农业农村专员待遇、防抗灾兽药等 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.农林水支出 213 (类)农业农村 01 (款)行政运行 01(项),2021年预算支出75156477.4元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 6494044.03 元，主要包括：基本工资 875856 元、津贴补贴 3084812.64 元、奖金 330055.72 元、机关事业单位基本养老保险缴费 633706.98元、职业年金缴费（机关）158426.75元、城镇职工基本医疗保险缴费 316853.5 元、公务员医疗补助缴费 17225.86元、失业保险 18343.44元、工伤保险3960.7 元、生育保险 27724.71 元、住房公积金 529603.73 元、公益性岗位工资 85620 元、临时工工资（机关）59400 元、休假探亲费 216214 元、夫妻异地休假交通补助13600元、取暖费84000元、防寒费2640 元、燃料费36000 元。
我单位2021年预算公用经费共 606183.37 元，其中：办公费 26400 元、印刷费2640元、手续费 528元、水费 5280元、电费 7920 元、邮寄费 1584 元、电话通讯费 41184元、差旅费 356400 元、工会经费 79213.37元、培训费 7920 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 5280 元。
我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比减少 1466元，下降 2 %。主要原因是 预算减少 。
我单位2020年预算因公出国（境）费 0 元，2021年预算因公出国（境）费 0 元，预计 0 批次 0 人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比减少 1466 元，下降 2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无预算 。
2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比减少 1466 元，下降 2 %。主要原因是 预算减少 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 3 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
西藏日土县农业农村局
2021年4月15日
