第一部分

日土县发展和改革委员会2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的战略规划，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区、地区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。

2.统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家、自治区和地区、县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定县财政政策、金融政策、土地政策等。

3.提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5.贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、总体发展规划。

9.负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，负责县固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟定并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案并协调实施。

11.提出招商引资和经济技术合作规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与县重大招商项目的评估和协调工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

12.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13.贯彻落实中央、自治区有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责全县境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

14.管理全县粮食、石油、液化气等重要储备物资的行政管理。监测县内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

15.组织实施地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

18.完成县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为日土县发展和改革委员会。

日土县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子。日土县发展和改革委员会无内设机构。

第二部分

阿里地区日土县发展和改革委员会2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县发展和改革委员会2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 569.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 569.84 万元；支出包括：一般公共服务支出556.47 万元、社会保障和就业支出 4.38万元、卫生健康支出  3.36万元、住房保障支出5.62万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 569.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入  569.84万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算569.84万元，其中：基本支出 101.53元，占17.82%；项目支出 468.31万元，占 82.18 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 569.84万元。收入为一般公共预算拨款569.84万元，包括：一般公共预算当年拨款收入569.84万元；支出包括：一般公共服务支出556.47万元、社会保障和就业支出 4.38万元、卫生健康支出 3.36万元、住房保障支出 5.62万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款569.84万元,比2022年执行数减少290.8万元，主要是存量资金及项目评审审减资金上缴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出556.47万元，占 97.65%；社会保障和就业支出4.38万元，占 0.77%；卫生健康支出 3.36万元，占0.59%；住房保障支出 5.62万元，占0.99%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款）    8    （项）2023年预算数为87.88 万元，比2022年执行数（减少）17.71万元，(减少)16.77 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为13.65万元，比2022 年执行数（减少）2.17万元，(减少) 13.72%。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）21（项）2023年预算数为468.31万元，比2022年执行数（增加）416.46万元，（增加） 88.93 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出101.53万元，

   其中：人员经费87.88万元，主要包括：基本工资8.43万元、津贴补贴50.67万元、奖金3.55万元、机关事业单位养老保险缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费 2.09万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.21万元、住房公积金5.62万元、其他工资福利支出11.22万元、医疗费补助0.65万元。

   公用经费13.65万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费  1.10万元、印刷费0.20万元、电费 0.50万元、邮电费0.28万元、取暖费0.15万元、差旅费3.00万元、工会经费0.85万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 0.47万元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原因：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 31 个，资金569.84 万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县发展和改革委员会2023年部门预算公开明细表

    日土县发展和改革委员会2023年部门预算公开明细表.xlsx