关于日土县本级2018年财政总决算编制情况（草案）的报告

——2019年9月12日在日土县十二届人民代表大会

常务委员会第五次全体会议上

日土县财政局局长   李明业

日土县人大常委会：

受县人民政府委托，我向县人大常委会提出2018年我县本级决算报告和本县决算（草案），请审查。

一、2018年本级财政收支决算情况

2018年，在县委、政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在上级财政部门的关心支持下，县财政局认真落实全区经济工作会议精神及县委县政府工作要求，努力克服经济下行、减收因素增多等诸多困难，强化收支管理，深化财政改革，加强财政监督，保障民生支出，较好完成了年度决算任务。

（一）2018年财政收入情况

2018年全县财政总收入完成71195万元，其中本级公共财政收入完成3378万元，完成全年预算目标2780.96万元的121.5%，同比去年增长895万元，增长36%。上级补助收入为67817万元。从收入组成上来看，税收收入年初预算为2530.08万元，实际完成2655万元，完成预算的104.9%，同比去年增长396万元，增长17.5%。非税收入年初预算为250.88万元，实际完成723万元，完成预算的288.2%，同比去年增长499万元，增长222.8%。

（二）2018年财政支出情况

2018全县预算内财政总支出为57381万元，为年初预算支出67616万元的84.86%,同比去年增加2805万元，增长5.1%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出17256万元，同比增长12.26%；公共安全支出4412万元，同比减少1.2%；教育事业支出5457万元，同比减少33.13%；文化体育与传媒支出991万元，同比减少1.88%；社会保障和就业支出778万元，同比减少46.89%；医疗卫生支出2335万元，同比增长9.9%；生态环保支出2614万元，同比增长4.6%；城乡社区事务支出2936万元，同比增长95.6%；农林水事业支出18993万元，同比增长121.9%；交通运输支出408万元，同比减少9.5%；住房保障支出167万元，同比减少83.96%；其他支出1034万元，同比减少84.7%。

各位人大代表，2018年财政决算情况总体较好，较好实现了“保运转、保民生、保重点、促发展”的要求。但我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足。主要表现在：一是持续稳定增收压力大。我县经济基础薄弱，新型主导产业尚未形成，税源结构单一，税收过度依赖建筑企业，税收增长乏力，亟需培育新的增长点；二是财政支出刚性增长，收支矛盾突出。本级财力规模小，对上级财政依赖程度高，各项民生工程、重点项目、基本公共服务等刚性支出不断增加，而新增财力无法满足需求，导致财政支出压力巨大，资金调度困难；三是决算管理还不够科学精细，财政资金监管力度仍需加大，资金使用效益有待提高等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。