西藏日土县住房和城乡建设局2021年预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2021-00043
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：西藏日土县住房和城乡建设局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-28
目 录
一、部门概况................................................... 1
（一）单位主要职责...................................... 1
（二）机构设置情况...................................... 3
（三）主要工作任务...................................... 3
（一）收入增减变化情况.............................. 7
（二）支出增减变化情况.............................. 7
（一）人员经费............................................... 8
（二）公用经费............................................... 9
四、“三公”经费安排情况说明.................... 9
（一）因公出国（境）费.............................. 9
（二）公务用车运行维护费.......................... 9
（三）公务接待费........................................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明........................ 10
八、政府性基金预算情况说明.................... 10
九、预算绩效情况说明................................ 10
十、扶贫情况说明........................................ 10
十一、政府债务情况.................................... 10
十二、主要名词解释.................................... 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行国家、自治区关于 住房和城乡建设局领域法律法规、方正政策并组织实施。
2.拟定廉租住房、周转房、经济适用住房保障性住房规划并组织实施。
3.指导管理住房建设和城乡建设局制度改革，拟定县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
4.承担规范全县房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
5.负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。组织实施住房公积金缴存、使用、管理相关制度并监督。
单位主要职责。
（二）机构设置情况我单位现设__3__个科室，包括：财务室、业务办公室、综合办公室。
1、监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
2.拟定廉租住房、周转房、经济适用住房保障性住房规划并组织实施。
3.拟定建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。
4.承担规范全县房地产市场程序、监督管理房地产市场的责任，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
5.负责对城乡规划，建筑市场、勘察设计市场、房地市场等行业稽查工作
我单位2021年度预算收入 11141344.44元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 9676894.92 元，下降 6.6 %。
我单位2021年预算支出 11141344.44 元，同比减少 9676894.92 元，下降 6.6 %。其中：安排基本支出138326.72 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 1287522.8 元，上涨 0.9% ，主要原因是 因干部职工米玛次仁退休，人员有变动 。一般公共服务支出增加；项目支出 10168769元，同比减少10130169元，下降 7.1 %，主要用于：（1）2017年河北大街棚户区改造项目资金，（2）2021年地下管廊运行经费的预算，（3）2021年日土县县城自来水厂运行经费（包括4人的人工工资、电费、油料、维修材料、其他费用等， （4） 2021年制氧厂运行经费，（,5）AO系统维护费，（6）公益性包干路费，（7）公益性及合同工取暖费。
全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 834248.72 元，主要包括：基本工资 105780.00 元、津贴补贴 374256.00 元、奖金 40003.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 76805.76元， 职业年金缴费（机关）19201.44 元、城镇职工基本医疗保险缴费38402.88 元、公务员医疗补助缴费 14401.08 元、失业保险 0 元、工伤保险 480.03 元、生育保险 3360.25 元、住房公积金 64244.28元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资28140.00 元、临时工工资 19800 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 49374.00 元。
我单位2021年预算公用经费共138,326.72 元，其中：办公费3300.00元、印刷费 440 元、手续费（机关）
66 元、水费 660.00 元、电费990.00 元、邮寄费198.00 元、电话通讯费 5148.00 元、取暖费10500 元、差旅费44550.00 元、工会经费 9600.72 元、福利费 0 元、培训费990.00 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修（护）费 660 元、食堂补助 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算71834元，同比增减少 (减少)1466元，下降 2 %。主要原因是 县财政统一执行 。
我单位2020年预算因公出国（境）费 0 万元，2021年预算因公出国（境）费 0 万元，共计 0 批次 0 人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元，同比增加 0 元，上涨 0% 。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是无 。
2021年公务用车运行费预算 71834 元，同比增加 0 元，上涨0 %。主要原因是:无 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量
1 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 2 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。(给水入库、排水入库项目)
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）。
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
西藏日土县住房和城乡建设局
2021年4月25日
