第一部分

日土县政府办2023年预算公开情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

    1.贯彻落实党中央、国务院区党委自治区、地委行署的方针政策部署，负责对全县经济社会发展具有战略性、全局性、综合性、长远性的问题开展决策前的调研、论证工作，谋划制定全县经济社会发展中长期规划和区域发展政策建设。

2.负责处理县人民政府的日常政务和事务。

    3.负责县人民政府和县人民政府办公室发布的公文、各类会议纪要及县政府领导讲话的起草、校对、审核、打印、装订的相关文字工作。

   4.负责行署、县直各单位来文的收发、转发、办理、负责档案及各类文字资料和数据的管理、归档、保密工作。

   5.研究政府各部门和各乡（镇）人民政府请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审批，督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻；落实地委行署和县委、县政府的重大部署、重大决策和政府文件，会议决定事项以及县委、县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时乡县委、县政府报告领导同志报告，负责县人民政府社会发展目标绩效考核评价工作。

    6.负责对自治区、阿里地区、县、乡（镇）人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办检查工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府的办理事项的督查工作。

二、部门预算单位构成

我单位现设2个科室。包括：综合办公室、财务室。

第二部分

阿里地区日土县政府办2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县政府办2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 825.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 825.1万元；支出包括：一般公共服务支出686.9万元、社会保障和就业支出 55.36万元、卫生健康支出 36.84万元、住房保障支出45.99万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 825.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 825.1万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算 825.1 万元，其中：基本支出 671.1万元，占81%；项目支出 154万元，占 19 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 825.1万元。收入为一般公共预算拨款 686.9万元，包括：一般公共预算当年拨款收入686.9万元,；支出包括：一般公共服务支出 686.9万元、社会保障和就业支出 55.36万元、卫生健康支出 36.84 万元、住房保障支出45.99万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款825.1万元,比2022年执行数增加8.44万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及增加专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出686.9万元，占 83%；社会保障和就业支出55.36 万元，占 8.1%；卫生健康支出 36.84万元，占5.3%；住房保障支出 45.99万元，占  6.6%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2023年预算数为584.06万元，比2022年执行数（增加） 17.66万元，(增加)3.0%。

2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 87.04万元，比2022 年执行数（减少） 2.12万元，(减少) 2.4%。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）11（项）2023年预算数为404.00万元，比2022年执行数（增加） 242.9万元，增加)60.12 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出671.1万元，

其中：人员经费584.06万元，主要包括：基本工资74.64万元、津贴补贴 294.73万元、奖金 30.78万元、机关事业单位养老保险缴费 52.72 万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元、公务员医疗补助缴费10.48万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.64万元、住房公积金45.99万元、其他工资福利支出42.69万元、医疗费补助3.02万元。

公用经费87.04万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 5.42万元、电费 2.1万元、邮电费 3.11万元、差旅费20.05万元、手续费0万元、劳务费  0.3 万元、公务接待费 0 万元、工会经费6.99万元、公务用车运行维护费48.67万元、其他商品和服务支出0.1万元、维修(护)费0.3万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为48.67万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年增加 6.76万元，下降  0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年增加 6.76万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2022年预算减少 0万元，下降 2.4 %。主要原：我单位2023年机关无运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年3月底，本部门共有车辆 7 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 825.1 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县政府办2023年部门预算公开明细表

  政办部门预算公开表.xlsx