阿里地区日土县司法局2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00044
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- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县司法局2023年部门预算公开情况说明
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- 发布日期：2023-04-14
阿里地区日土县司法局2023年部门预算公开情况说明
2023年 4月3日
目录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.... . .
日土县司法局2023年预算公开
情况说明
我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究工作，提出政策建议。组织起草全民依法治县有关重要文件。负责开展全面依法治县重大专项督查，提出督查意见、问责建议。
（2）承担统筹规划规范性文件制定工作。协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件计划的建议。负责跟踪了解各乡镇、各部门对制定规范性文件计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。
（3）承办县政府规范性文件解释。负责协调各乡镇、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件清理、备案审查工作。
（4）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法综合协调工作。
（5）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设，指导依法治理和依法创建工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（6）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。
（7）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助和基层法律服务管理工作。
（8）贯彻执行法律援助法律规划和相关政策，对符合法律援助条件的当事人提供法律援助。保障经济困难公民和特殊案件当事人提供无偿法律援助。负责法律援助人员业务培训和法律援助制度的宣传工作，为全面依法治县和建设法治政府提供法律服务。
（9）负责司法行政系统枪支、弹药、服装、警车、信息化建设等管理工作。指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。
（10）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。
（11）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（12）完成县委、政府交办的其他任
二、部门预算单位构成
阿里地区日土县司法局2023年部门预算公开明细表
第三部分
预算数据分析
我部门2023年收支总预算601万元。收入包括：一般公共预算拨款收入601万元；支出包括：公共安全支出502.53万元、社会保障和就业支出40.41 万元、卫生健康支出 26.46万元、住房保障支出31.59万元.
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算 601万元，其中：一般公共预算拨款收入 601万元.
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预601万元，其中：基本支出389.58 元，占65%；项目支出211.42 万元，占35%.
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2023年财政拨款收支总预算601万元。收入为一般公共预算拨款601万元，包括：一般公共预算当年拨款收入601万元,；支出包括：公共安全支出502.53万元、社会保障和就业支出40.41万元、卫生健康支出26.46万元、住房保障支出31.59万元。
我部门2023年一般公共预算当年拨款601万元,比2022年执行数增加294.78万元，主要是上年结转资金、法治文化广场项目资金及下达中央转移支付资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门公共安全支出502.53万元，占84%；社会保障和就业支出40.41万元，占7%；卫生健康支出 26.46万元，占6.2%；住房保障支出20.54万元，占 4%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出（款） 11 （项）2023年预算数为356.54万元，比2022年执行数（增加）84.63万元，(增加)24%。
2. 运转 （类） 公用经费（款）14 （项）2023年预算数为33.04万元，比2022 年执行数（增加）6.16万元，(增加)19%。
3. 特定目标 （类）预算类专项（款）22（项）2023年预算数为211.42万元，比2022年执行数（增加）209.07万元，（增加) 98 %。主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金。
五、2023年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费356.54万元，主要包括：基本工资35.01万元、津贴补贴184.79万元、奖金 17.12万元、机关事业单位养老保险缴费38.49万元、职工基本医疗保险缴费19.24万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.92万元、住房公积金31.59万元、其他工资福利支出18.78万元、医疗费补助2.38万元。
公用经费 33.04 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 5 万元、电费4.6万元、邮电费0.72万元、差旅费7万元、劳务费 0.4万元、公务接待费0万元、工会经费4.42万元、公务用车运行维护费3万元、其它交通费用1万元、维修费0.4万元、印刷费1万元、培训费1万元、备装购置必备1万元其他商品和服务支出3.5万元。
六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为4.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费4.45万元，比2022年增加 1.45万元，减少 0；公务接待费 0 万元，比2022年减少 0万元，增长0.00%。2023年“三公”经费预算比2022年增加 1.45万元，增长 33%
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待 0批次、0 人。
七、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年2月底，本部门共有车辆 1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 27个，资金509.75万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县司法局2023年部门预算公开明细表
日土县司法局2023年部门预算公开明细表.xlsx