十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2.综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制，提高相择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

3.组织实施对口援藏建设项目政策，协调、衔接对口援藏建设项目的规划和年度计划，监督、管理援藏建设项目。

4.负责对本县3000万投资以下项目进行科研、初设的审批，对项目进行核准、备案、管理工作。

5.承担自治区、地区储备粮行政管理职责，负责全县粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划；负责全县粮食流通统计工作，组织开展对全县粮食流通的统计调查。

6.完成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位暂无内设机构。

我单位现设 2 个科室，包括： 编制为3名  。

（三）主要工作任务

1.贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2.综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制，提高相择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

3.组织实施对口援藏建设项目政策，协调、衔接对口援藏建设项目的规划和年度计划，监督、管理援藏建设项目。

4.负责对本县3000万投资以下项目进行科研、初设的审批，对项目进行核准、备案、管理工作。

5.承担自治区、地区储备粮行政管理职责，负责全县粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划；负责全县粮食流通统计工作，组织开展对全县粮食流通的统计调查。

6.完成县委、政府交办的其他任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  2422840.19  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加  323199.19  元，增加  15.4  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 2422840.19 元，同比增加 323199.19元，增加 15.4 %。其中：安排基本支出  1454740.19 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 642300.81 元，减少 30.6 %，主要原因是 单位人员减少，一般公共服务支出增加；项目支出 968100 元，同比增加965500 元，增加 37135 %，主要用于 十四五规划编制费、两项招商引资项目落地费用、粮食业务费用、合同工取暖费 。

全年预算支出按功能科目分类

1. 一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项），2021年预算支出数2422840.19元；

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数 105873.6 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职业年金的补助（项），2021年预算支出数 26468.4 元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数 661.71元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数 4631.98元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数 19851.3元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数 52936.8元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数 88475.1元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 1272388.39元，主要包括：基本工资 188168.04元、津贴补贴 596721.96元、奖金 65497.5元、机关事业单位基本养老保险缴费 105873.6元、城镇职工基本医疗保险缴费  52936.8元、公务员医疗补助缴费 19851.3元、职业年金26468.4元、工伤保险 661.71 元、生育保险 4631.98 元、住房公积金 88475.1元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助 83592 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 182351.8 元，其中：办公经费 5500 元、水费 1100元、电费 1650元、邮寄费 330元、电话通讯费 8580元、差旅费 74250元、工会经费 15697.8元、培训费 1650元、公务用车运行维护费 71834元、维修（护）费 1100 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 71834 元，同比增减少 1466 元，下降 2 %。主要原因是 按照中央八项规定减少车辆经费 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834元，同比减少 1466 元，下降 2 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 按照中央八项规定减少车辆经费 。

   我单位2020年预算公务接待费 0元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 4 个，涉及一般公共预算拨款 91800元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

    

    

   日土县发展和改革委员会

   2021年4月23日

日土县发展和改革委员会2021年预算公开表.xlsx