阿里地区日土县原种场2024年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2024-00045
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县原种场2024年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-20
目 录
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
日土县原种场2024年预算公开
情况说明
我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
阿里地区日土县原种场2024年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2024年收入总预算 482.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 430.51 万元；上年结转51.80万元；支出总预算 482.31万元 ，支出包括：农林水支出405.48 万元、社会保障和就业支出 34.51万元、卫生健康支出 15.96万元、住房保障支出26.36万元.
二、2024年部门收入总表的说明
我部门2024年收入预算 482.31万元，其中：一般公共预算拨款收入 430.51 万元；上年结转51.80万元
三、2024年部门支出总表的说明
我部门2024年支出预 482.31 万元，其中：基本支出384.16元，占79.65%；项目支出 98.14万元，占 20.35 %.
四、2024年财政拨款收支总表的说明
我部门2024年收入总预算 430.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 430.51 万元；支出总预算 482.31 ，支出包括：农林水支出405.48 万元、社会保障和就业支出 34.51万元、卫生健康支出 15.96万元、住房保障支出26.36万元.
我部门2024年一般公共预算当年拨款482.31 万元,比2023年预算数增加103.01万元，主要是2023年新增2名新生，2024年预算经费增加以及新增项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门农林水支出405.48万元，占 84.07%；社会保障和就业支出34.51 万元，占 7.2% ；卫生健康支出 15.96万元，占 3.3 %；住房保障支出 26.36 万元，占 5.5 %。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2024年预算数为357.7万元，比2023年执行数（增加） 88.37万元，(增加) 24.7 %。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 26.47 万元，比20223年执行数（增加） 7.17 万元，(增加) 27.08%。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款）5（项）2024年预算数为46.35万元，比2023年增加 27.25 元，（增加) 37.03 %，2023年2笔结转指标纳入预算稳定调节金。
五、2024年一般公共预算基本支出表的说明
其中：人员经费357.7万元，主要包括：基本工资34.57万元、津贴补贴 164.89万元、奖金 16.62万元、机关事业单位养老保险缴费 31.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.96万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）2.59万元、住房公积金26.36万元、其他工资福利支出620.62万元、医疗费补助2.16 万元。
公用经费 26.47 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费4.5 万元、印刷费 0.5 万元、电费 1.00 万元、邮电费0.12万元、取暖费0.75万元、差旅费 4.45 万元、维修（护）费0.5万元、专业材料费1.5万元、劳务费1.5万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 1.56万元、残疾人就业保障金 2.77 万元
六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算数为3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费3万元，比2023年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2023年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少 0 万元，下降 0 %
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2024年政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 11 个，资金 430.5 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2024年预算无乡村振兴资金。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
