第一部分

共青团日土县委员会2023年预算公开

情况说明

我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

（一）增加募集青少年事业资金管理，并组织实施县“希望工程”有关工作的职责。

（二）增加协同有关部门做好预防青少年违法犯罪；加强指导全县青少年管理和预防青少年违法犯罪工作的职责。

（三）加强农牧区青年团员思想政治工作。

二、主要职责

（一）贯彻执行党的方针、政策和思想路线及上级团委、县委政府的决定指示；高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”为指导，深入贯彻落实科学发展观，团结带领广大青年为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

（二）充分发挥党的助手和后备军作用、国家政权的重要社会支柱作用、党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

（三）全面加强基层团组织建设和团干部队伍建设，做好全县青年团员的思想政治教育工作，调查了解青年团员的思想动态，及时向县委、政府及团地委汇报反映全县广大青年团员的思想和要求，并寻求解决的办法和措施。指导并组织全县青少年开展思想教育和宣传文化活动，主要抓好青少年的爱国主义教育；负责指导中小学开展社会实践和校园组织建设，指导全县少先队工作和青少年文化活动阵地建设。

（四）负责全县学联工作，积极推动“手拉手”活动。承办实施全县“希望工程”实施的组织、指导、协调、管理和监督工作；筹集并管理使用希望工程助学基金、奖励资金及各类捐助物资；做好全县希望工程档案资料的收集和管理工作。

（五）负责宣传贯彻落实《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；切实做好维护青少年合法权益工作，认真贯彻落实未成年人保护法，维护全县青少年合法权益，建立和完善青少年维权体系，开展青少年维权工作，使维权工作走上法制化、规范化轨道。协调处理侵害青少年权益的案件，配合开展青少年自我维护工作；协助有关部门做好失足青少年帮教工作；处理青少年来信来访并提供咨询服务。

（六）深化“青春建功新农村”和“科技星火带头人”等活动，帮助农牧区青年、团员大力解放思想，更新观念。

（七）组织广大青年、团员积极参与全县的“保护母亲河行动—高原绿色希望工程”活动，加强宣传，营造工作声势；负责“青年文明号”年度考评和申报工作。负责青工、青农战线和民族团结先进个人、集体的推荐、评选、管理宣传工作。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

暂无内设机构

第二部分

共青团日土县委员会2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

共青团日土县委员会2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算  122.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 122.83 万元；支出包括：一般公共服务支出99.01 万元、社会保障和就业支出 9.7万元、卫生健康支出  6.49万元、住房保障支出9.63万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算  122.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入   122.83  万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预 122.83 万元，其中：基本支出 121.82元，占99.18%；项目支出 1.01万元，占 0.82 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算  122.83万元。收入为一般公共预算拨款 122.83万元，包括：一般公共预算当年拨款收入122.83万元,；支出包括：一般公共服务支出 99.01万元、社会保障和就业支出 9.7 万元、卫生健康支出  6.49 万元、住房保障支出 7.63 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款122.83万元,比2022年执行数增加 1.93 万元，主要是本年干部职工工资调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出99.01万元，占 80.61%；社会保障和就业支出9.7万元，占 7.9%；卫生健康支出  6.49万元，占 5.28%；住房保障支出 7.63万元，占  6.21%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资福利支出 （款） 8 （项）2023年预算数为112.72 万元，比2022年执行数（增加）  26.2   万元，(增加) 30.28 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 9.1万元，比2022 年执行数（增加） 0.09万元，(增加) 1 %。

   3.特定目标（类）预算类专项（款）  4  （项）2023年预算数为  17  万元，比2022年执行数（增加）  10  万元，(增加)  142.86 %。主要是按照工作要求增加了少工委专项工作经费、县级团组织建设经费、县级预青专项经费和西部计划志愿者工作经费。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出121.82万元，

   其中：人员经费112.72万元，主要包括：基本工资11.61万元、津贴补贴 47.92万元、奖金 4.81万元、机关事业单位养老保险缴费  9.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.76万元、公务员医疗补助缴费 1.73万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.46万元、住房公积金7.63万元、其他工资福利支出23.9万元、医疗费补助0.65万元。

   公用经费 9.1 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  1.5  万元、电费  0.35 万元、邮电费  0.1 万元、差旅费2.5万元、劳务费  0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 1.19万元、公务用车运行维护费 3万元、其他商品和服务支出 0.47元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费3万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   0  辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金 139.83万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：共青团日土县委员会2023年部门预算公开明细表

    

     共青团日土县委员会2023年部门预算公开表.xlsx