十二、主要名词解释................................ 7

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

西藏阿里日土县县委办是形式贯彻执行党和国家、区党委以及地委行署有关的部门。

（二）机构设置情况

我单位现设 5 个科室，包括：县委办公室、机要局、密码管理中心、档案局、档案馆。

（三）主要工作任务

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办名义向地委或地委办公室报送综合材料；负责起草或组织以县委或县委办公室名义印发的的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神的贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

（四）组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委的日常事务。

（五）负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

（六）统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

（七）贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟订全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

（八）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理主要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

（九）负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

（十）负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

（十一）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

（十二）负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

（十三）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（十四）负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

（十五）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入6980361.24元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增长541046.81元，增长8.4%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 6980361.24 元，同比增长541046.81元，增长8.4%。其中：安排基本支出 6429371.24 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加499406.81元，上涨 8.4%，主要原因是机构改革，办公室人员增加，一般公共服务支出增加；项目支出 550990元，同比增加41640元，增长 8.2  %，主要用于 办公室各个科室日常开销及项目支出 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅(室)及相关机构事物（31）行政运行（01），2021年预算支出数  6980361.24 元；

2. 社会保障和就业支出（501）行政事业单位养老支出（02）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（01），2021年预算支出数 537888.52 元；

3. 社会保障和就业支出（501）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对失业保险基金的补助（0501），2021年预算支出数 3812.8 元；

4. 社会保障和就业支出（501）财政对其他社会保险基金的补助（02）财政对工伤保险基金的补助（0502），2021年预算支出数 3361.82 元；

5. 社会保障和就业支出（501）财政对其他社会保险基金的补助（02） 财政对生育保险基金的补助（0503），2021年预算支出数 23532.63 元；

6. 卫生健康支出（501）行政事业单位医疗（02）公务员医疗补助（04），2021年预算支出数 79737.08 元；

7. 卫生健康支出（501）财政对基本医疗保险基金的补助（02）财政对职工基本医疗保险基金的补助（03），2021年预算支出数 268944.24 元；

8. 住房保障支出（501）住房改革支出（03）住房公积金（01），2021年预算支出数 457607.56 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 5614797.18 元，主要包括：基本工资 754284 元、津贴补贴 2666718.84 元、奖金 285083.57 元、机关事业单位基本养老保险缴费285083.57元、城镇职工基本医疗保险缴费 537888.52 元、公务员医疗补助缴费 79737.08 元、失业保险 3812.8 元、工伤保险 3361.82  元、生育保险 23532.63 元、住房公积金 457607.56 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 57480 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 814574.06 元，其中：办公经费 0 元、办公费 27300 元、水费5460 元、电费8190 元、邮寄费 1638 元、电话通讯费 42588 元、取暖费73500 元、差旅费 368550 元、工会经费 68420.06 元、福利费 0 元、培训费 8190元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 275502 元、维修（护）费 5460 元、食堂补助 0 元。

    

    

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 275502 元，同比增减少4398元，下降1.57 %。主要原因是  全县统一，标准降低 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 275502 元，同比减少4398元，下降1.57 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

   2021年公务用车运行费预算 275502 元，同比增减少4398元，下降1.57 %。主要原因是  全县统一，标准降低 。。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待  0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 5 辆，2020年车辆保有量 5 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    无

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。

   无

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    

   中国共产党西藏日土县委员会办公室

   2021年4月26日

   中国共产党西藏日土县委员会2021年预算公开情况说明.xlsx