第一部分

西藏自治区日土县原种场概况

一、主要职能

负责管理执行中央，自治区和阿里地区有关畜牧业各项工作及改良的方针政策和法律法规。负责畜牧生产新技术途观，品种改良。负责畜牧生产统计工作。负责辖区内重大动物疾病强制免疫，负责原种场动物防疫监控和消毒工作。编制4人，目前在职 8人。承办县委政府和县农业农村局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为日土县原种场。

日土县原种场内设 0 个行政机构（正科级）。

第二部分

阿里地区日土县原种场2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县原种场2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我单位2023年收支总预算 362.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 362.23万元、上年结转  0  万元；支出包括：农林水支出： 300.66万元、社会保障和就业支出 27.66 万元、卫生健康支出 12.79 万元、住房保障支出 21.13 万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我单位2022年收入预算 362.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.23 万元，占 100%。

三、2023年部门支出总表的说明

我单位2022年支出预算 362.23 万元，其中：基本支出 288.63 元，占 79.68 %；项目支出 73.60 万元，占  20.32% 。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我单位2023年财政拨款收支总预算 362.23 万元。收入为一般公共预算拨款 362.23 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 362.23 万元；支出包括：农林水支出： 300.66万元、社会保障和就业支出 27.66 万元、卫生健康支出 12.79 万元、住房保障支出 21.13 万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2023年一般公共预算当年拨款 362.23 万元,比2022年执行数增加94.34万元，主要是本年度增加专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，干部职工工资，各项专项经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位农林水支出： 300.66 万元，占  83 %；社会保障和就业支出 25.25 万元，占 6.97 %；卫生健康支出 11.68万元，占 3.22%；住房保障支出 19.32万元，占  5.33 %。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2. 人员（类）工资性支出（款）   7   （项）2022年预算数为 269.33 万元，比2022 年执行数（增加）  23.67 万元，(增长) 8.79%。主要是本年度增加2022年干部职工工资和包干路费等。

   2.运转（类）公用经费（款）   2  （项）2022年预算数为19.30万元，比2022 年执行数（增加）   0.28 万元，(增长)  1.45 %。主要增加办公耗材及出差费等。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款） 5 （项）2022

   年预算数为   3.12万元，比2021 年执行数（减少）  1.67万元，(减少) 0 %。主要是减少本年预算专项公益性包干路费和取暖费。

   六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出 362.23万元，其中：

   人员经费 269.33 万元，主要包括：基本工资30.92万元、津贴补贴128.95万元、奖金13.32万元、机关事业单位养老保险缴费25.58万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）2.08万元、住房公积金21.13 万元、其他工资福利支出32.85万元、医疗费补助1.73万元。

   公用经费19.30万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 1.70万元、电费 1.86  万元、邮电费 1.45 万元、取暖费0.75万元、差旅费4.1万元、维修（护）费0.5万元、专用材料费1.25万元、劳务费1.5万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费3万元。

   七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我单位2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年减少0.00%，公务用车运行费3万元，比2022年减少 0 万元，下降  0 %；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，下降 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少   0 万元，下降  0 %，主要原因是无变化

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   八、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我单位2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我单位2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年4月，本部门共有车辆  1 辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用途是 应急保障  车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2022年预算绩效目标管理情况。

   2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14  个，资金 3.21  万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2022年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2022年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县原种场2023年部门预算公开明细表

    日土县原种场2023年部门预算公开明细表.xlsx