第一部分

西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年预算公开情况说明

   我单位2023年预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

（一）坚持正确政治方向，围绕中心、服务大局，统筹负责全县广播电视、农村大喇叭、新闻网站、微博、微信、内部资料性出版物、手机报、电子阅报栏、户外大屏等各类媒体终端的运行。

（二）制定并组织实施媒体和新闻事业发展规划，加快信息化步伐，实施新媒体新技术引进、使用、推广，打通“报、网、端、微、屏”各种资源，打造全媒体传播矩阵。

（三）负责深入基层面对面向各族干部群众宣传推介“学习

强国”、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端和本县微博、微信公众号、抖音号等，着力提高下载量、日活率、覆盖面。

（四）负责运用西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端提

供的功能，为各族干部群众提供综合服务；负责本县“学习强国”学习平台的运营管理。

   （五）负责本县西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端地方板块、频道的信息采集、编辑、报审，探索市场化有偿服务路径，打造政务、社区、商务服务平台。

   （六）贯彻执行党和国家新闻宣传方针政策，制定实施广播电视、报刊出版、新媒体发展规划，推进融媒体建设。

   （七）负责完整传输中央、自治区、地区广播电视节目，负责有线电视网络的覆盖、拓展、维护、收视费收缴工作。

   （八）负责广播影视设施设备的安全防范工作。

   （九）承办县委、政府、上级部门交办的其它事项。第四条 县融媒体中心不设内设机构。

二、部门预算单位构成

暂无内设机构，县融媒体中心（日土广播电视台）事业编制为9名，部门领导职数3名（正科级1名、副科级2名），目前在职12人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分

阿里地区日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年

部门预算数据分析

 一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 565.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 565.5 万元；支出包括：一般公共服务支出479.01 万元、社会保障和就业支出 38.40万元、卫生健康支出 17.76 万元、住房保障支出29.33万元。

   二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算  565.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入565.5万元。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算  565.5 万元，其中：基本支出  418.71元，占74%；项目支出145.79万元，占26% 。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算    565.5 万元。收入为一般公共预算拨款 565.5万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 565.5 万元；支出包括：一般公共服务支出479.01 万元、社会保障和就业支出 38.40万元、卫生健康支出 17.76 万元、住房保障支出29.33万元。

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款565.5 万元,比2022年执行数增加155.54万元，主要原因是上年结转资金纳入预算稳定调节基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出479.01万元，占 85 %；社会保障和就业支出 38.40万元，占 6.8 %；卫生健康支出 17.76 万元，占 3.1 %；住房保障支出 29.33万元，占 5.1% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款）     8    （项）2023年预算数为  388.2  万元，比2022 年执行数（增加）  27.97  万元，(增长)  7.2 %。主要是干部职工工资增长。

2.   运转   （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 30.51万元，比2022 年执行数（减少） 1.6 万元，（减少）) 5.2 %。主要原因是减少1人。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款） 3 （项）2023年预算数为  145.79万元，比2022 年执行数（增加） 112.85万元，(增长) 77   %。主要原因是上年结转资金纳入预算稳定调节基金。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出 418.71 万元，其中：

人员经费388.2 万元，主要包括：基本工资 42.56 万元、津贴补贴 179.41 万元、奖金 18.49 万元、机关事业单位养老保险缴费  35.51 万元、职工基本医疗保险缴费17.76 万元、公务员医疗补助缴费 0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.9 万元、住房公积金29.33万元、其他工资福利支出59.86 万元、医疗费补助2.4万元。

公用经费 30.51 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  6 万元、手续费0万元、电费  0 万元、邮电费 1.73万元、取暖费0.6万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 2万元、租赁费 0.48 万元、专用材料费1.15万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费7.11万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：公务用车运行费7.11万元，比2022年增长 0万元，增长0 %；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年增长  0 万元，增长0 %。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原因：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1  辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 22 个，资金564.5万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年部门预算公开明细表

 西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年部门预算公开明细表.xlsx