十二、主要名词解释.............................. 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党中央、区党委有关外事工作的方针、政策、法规和指示决定。拟定县外事工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.配合国家总体外交大局，围绕本地维护稳定、促进发展和对外开放的总体要求，调查研究县外事工作的重大问题，向县委、政府及地区外事办报告情况，提出建议。

3.承办县重大涉外活动；负责县中央外事活动礼宾接待工作。

4.负责归口整理和协调处理边界涉外事务、边境地区及口岸的外事业务和涉外事宜；负责本行政区域内已定边界管理和未定边界调研工作。

5、按照管理权限，初审并承办本县因公临时出国、因公赴香港、澳门、特别行政区人员的具体报批事宜；了解和检查本县因公出国团组和人员在国外的活动情况，掌握应邀来访的外国人员情况，掌握国际形式及涉藏舆情动态。

（二）机构设置情况

我单位现设 2 个科室，包括： 边界事务协调办公室、外事办公室。

（三）主要工作任务

1. 负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来县采访的管理和接待；指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

2.协助地区处理县重大涉外国家安全事务；积极参与国家“一带一路”建设工作。

3.对县外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律教育，配合县纪检监察和保密部门检查外事纪律和保密制度的执行情况；总结交流县外事工作经验，制度协调有关部门对县外事干部和涉外人员进行政治思想和政策理论教育；配合相关部门做好群众性外事教育工作。

4.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

5.完成县委、政府交办的其他任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  619189.45  元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 22529.83 元，上涨 3.8  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 619189.45元，同比增加22529.83元，上涨 3.8 %。其中：安排基本支出 619189.45 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加 22529.83  元，上涨 3.8 %，主要原因是 人员调整 ，一般公共服务支出增加；项目支出  0 元，同比减少 0 元，下降 0  %，主要用于  0 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（外交管理事务）（项），2021年预算支出数 619189.45 元；

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 551388.73 元，主要包括：基本工资 75384 元、津贴补贴 263052 元、奖金28203 元、机关事业单位基本养老保险缴费 54149.76 元、城镇职工基本医疗保险缴费 27074.88 元、公务员医疗补助缴费10153.08 元、失业保险 0 元、工伤保险 338.44元、生育保险 2369.05 元、住房公积金 45223.08 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0  元、其他对个人和家庭的补助 21684 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 67800.72 元，其中：办公经费 1800 元、印刷费180元、手续费36元、水费 360 元、电费540 元、邮寄费 108 元、电话通讯费 2808 元、取暖费 7000 元、差旅费 24300 元、工会经费 6768.72元、培训费 540 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 30000 元、维修（护）费 360 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 30000 元，同比增加  0 元，下降 0 %。主因是车辆保有量不变 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共30000 元，同比增加 0 元，上涨 0  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无计划预算 。

   2021年公务用车运行费预算 30000 元，同比增加  元，上涨 0 %。主要原因是 车辆保有量不变 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1 辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    日土县外事办

   2021年4月26日

     日土县外事办2021年预算公开表.xlsx