阿里地区日土县交通运输局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00013
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县交通运输局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
阿里地区日土县交通运输局2022年部门预算公开
情况说明
2022年 5月 18日
目 录
第一部分
西藏自治区日土县交通运输局概况
一、主要职能
（－）贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
（二）负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
（三）组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
（五）组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政
土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（七）贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担
渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检洌管理。
（八）负责全县路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区、县重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况开展相关统计工作，上报有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作.
（九）负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
负责本行政区域内道路运输市场的行业管理，负责道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修监管、城市公共交通、农村客运等行业管理工作；承担全县公路、水路运输行业人员教育管理工作；负责道路运输企业及相关业务的源头安全监管工作。
（十）承担辖区运管制式服装、执法装备和行业相关单、证牌等票据采购管理工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（十ー）完成县委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位现设2个科室。包括：综合办公室、财务室。
（三）人员编制情况
我单位编制3人，目前在职7人。
（四）主要工作任务
（－）贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
（二）负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部
门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
（三）组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术
标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
（五）组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政
土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（七）贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检洌管理。
（八）负责全县路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区、县重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况开展相关统计工作，上报有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作。
（九）负责协调垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作。
负责本行政区域内道路运输市场的行业管理，负责道路旅客运输、货物运输、站场经营、机动车维修监管、城市公共交通、农村客运等行业管理工作；承担全县公路、水路运输行业人员教育管理工作；负责道路运输企业及相关业务的源头安全监管工作。
（十）承担辖区运管制式服装、执法装备和行业相关单、证牌等票据采购管理工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（十ー）完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县交通运输局。
日土县交通运输局内设 0 个行政机构（正科级）。
第二部分
阿里地区日土县交通运输局2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
阿里地区日土县交通运输局2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 1319.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1306.45 万元、上年结转 13.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 1252.65 万元、社会保障和就业支出 27.57万元、卫生健康支出 18.05 万元、住房保障支出21.68万元、上年结转按原渠道支出 13.5 万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 1319.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1306.45万元，占 98.97 %；上年结转 13.5 万元，占1.02%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 1319.95 万元，其中：基本支出 283.88 元，占 21.5 %；项目支出 1036.07万元，占 78.5 %；上年结转 13.5 万元，占 1.02%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 1319.95万元。收入为一般公共预算拨款 1306.45万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1306.45万元、上年结转13.5万元；支出包括：一般公共服务支出 1252.65万元、社会保障和就业支出 27.57 万元、卫生健康支出 18.05 万元、住房保障支出 21.68 万元、上年结转按原渠道支出 13.5 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款1306.45 万元,比2021 年执行数增加967.96万元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，日土县农村公路日常养护补助资金，2022年干部职工工资，干部职工体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出 1252.65万元，占 94.9 %；社会保障和就业支出 27.57 万元，占 2 %；卫生健康支出 18.05 万元，占 1 %；住房保障支出 21.68万元，占 1.6 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 8 （项）2022年预算数为 257.11 万元，比2021 年执行数（增加） 63.995822 万元，(增长) 75.11 %。主要是干部职工津贴补贴增长。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 2 （项）2022年预算数为 25.52 万元，比2021 年执行数（增加） 3.788788 万元，(增长) 85.2 %。主要是本年有新增人员，本年工会经费3.239052万元纳入到本年公用经费预算中。
3. 特定目标 （类） 预算类专项（款） 3 （项）2022年预算数为 1022.574155万元，比2021 年执行数（增加） 922.419155万元，(增长) 97.9 %。主要是本年预算专项中列入日土县农村公路日常养护补助资金870.45万元，四好农村公路地区配套资金50.00万元，四好农村公路县级配套资金100万元，残疾人就业保障资金2.124155万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 1252.65 万元，其中：
人员经费258.36 万元，主要包括：基本工资 32.58 万元、津贴补贴 131.73 万元、奖金 13.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 26.26 万元、职工基本医疗保险缴费 13.13 万元、公务员医疗补助缴费 4.92万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.31 万元、住房公积金21.68万元、其他工资福利支出11.81 万元、医疗费补助1.25万元、其他对个人和家庭的补助1.25 万元。
公用经费 25.52 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 6.2 万元、电费 1 万元、邮电费 0.11万元、差旅费6.54万元、维修（护）费0.08万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费3.239052万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出1.25元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2021年减少 0.0734 万元，下降 0.02 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0.0734 万元，下降 0.02 %，主要原因是2022年三公经费压缩0.02%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值58万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金 1022.574155 万元。主要是本年预算专项中列入日土县农村公路日常养护补助资金870.45万元，四好农村公路地区配套资金50.00万元，四好农村公路县级配套资金100万元，残疾人就业保障资金2.124155万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县交通运输局2022年部门预算公开明细表
