第一部分

日土县住房和城乡建设局2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。

（二）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。实施工程建设地方标准执行，工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，指导国有土地上房屋征收补偿工作。

（六）负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。

（七）负责指导城市建设。拟订城市建设规划并指导实施。负责组织城（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。开展建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责城镇燃气监管职责。

（八）负责指导村镇建设。拟定村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。

（九）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定行业科技发展规划并组织实施。

（十一）负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门贯彻落实住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

（十二）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业职业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十三）贯彻落实党和国家及自治区关于人民防空工作方针政策和法律法规，强化政策法规、行业规划、标准规范的监督实施。拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据县政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。

（十四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十五）完成县委、政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。住房和城乡建设局要强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。要深入推进城市执法体制改革，加强城市管理，创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。

二、部门预算单位构成

日土县住房和城乡建设局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县住房和城乡建设局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县住房和城乡建设局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算  4509.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4509.31万元；支出包括：一般公共服务支出128.60 万元、社会保障和就业支出 19.10万元、卫生健康支出  13.58万元、住房保障支出70.29万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算  4509.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入  4509.31万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预4509.31 万元，其中：基本支出 205.88元，占4.57%；项目支出 4303.42万元，占 95.43 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 4509.31万元。收入为一般公共预算拨款 4509.31万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4509.31万元,；支出包括：一般公共服务支出128.60万元、社会保障和就业支出19.10 万元、卫生健康支出  13.58 万元、住房保障支出 70.29 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款4509.31 万元,比2022年执行数增加1147.69万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目竣工决算及项目评审费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出128.60万元，占 2.85%；社会保障和就业支出19.10  万元，占 0.4%；卫生健康支出  13.58万元，占 0.3%；住房保障支出 70.29万元，占  1.56%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款）     8    （项）2023年预算数为184.02 万元，比2022年执行数（增加）86.02万元，(增加) 87.8 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 21.87万元，比2022 年执行数（增加） 4.85万元，(增加) 28.5%。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）31（项）2023年预算数为4303.42万元，比2022年执行数（增加） 1051.59万元，（增加)  32.34 %。主要是增加2023年周转房、廉租房、公租房维修项目资金300万元、2023年偿还市政基础设施建设项目贷款资金1345.9万元、结转稳经济若干临时性措施---2022年8月至10月减免房租50%（承租商业综合体、商务楼宇、专业市场、产业园区、社区商铺等非国有房屋的小微企业和个体工商户）资金230万等。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出205.88万元，

   其中：人员经费184.02万元，主要包括：基本工资23.05万元、津贴补贴 90.62万元、奖金   9.47万元、机关事业单位养老保险缴费 18.19 万元、职工基本医疗保险缴费 9.09万元、公务员医疗补助缴费 3.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.91万元、住房公积金14.99万元、其他工资福利支出13.19万元、医疗费补助1.08万元。

   公用经费    21.87万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  4.59 万元、电费  0.4 万元、邮电费    0.52万元、差旅费4.2万元、手续费0.06万元、劳务费  0万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.27万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 2.71元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为7.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费7.11万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  49 个，资金 6492.4407 万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县住房和城乡建设局2023年部门预算公开明细表

     住建局2023年部门预算公开表.xlsx