第一部分

日土县水旱灾害防御中心2023年预算

公开情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1、承担全县内水情旱情监测预警工作；组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；组织开展全县水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施；负责水利项目的勘察、规划、设计等前期准备和水利研究工作；负责编制全县水利建设中长期规划；承担有关国民经济总体规划、城市防洪规划、城市建设水系规划及重点建设项目的水资源论证和防洪评价工作；编制全县灌区续建配套与节水改造规划及农田灌排、农村饮水、节水灌溉的规划、设计报告；承担节约用水技术研究，编制节约用水规划，编制水资源保护规划；完成县水利局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为日土县水旱灾害防御中心。

日土县水旱灾害防御中心内设 0 个行政机构（副科级）。

第二部分

阿里地区日土县水旱灾害防御中心2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县水旱灾害防御中心2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 267.73万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 267.73 万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出 26.60万元、卫生健康支出  12.30万元、住房保障支出20.33万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算  267.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入   267.73万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预267.73 万元，其中：基本支出 265.25元，占99%；项目支出 2.48万元，占 1 %.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算  267.73万元。收入为一般公共预算拨款 267.73万元，包括：一般公共预算当年拨款收入267.73万元,；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 26.6 万元、卫生健康支出  12.3 万元、住房保障支出 20.33 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款267.73 万元,比2022年执行数减少16.6万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出26.60  万元，占 9.9%；卫生健康支出  12.3万元，占 4.5%；住房保障支出 20.33万元，占  7.6%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款）    8  （项）2023年预算数为265.25 万元，比2022年执行数（增加） 15.86万元，(增加) 5.9 %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2023年预算数为 19.18万元，比2022 年执行数（减少）1.78万元，(减少) 9.2%。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）10（项）2023年预算数为272.72万元，比2022年执行数（增加） 0.27万元，减少) 0.09 %。主要是干部职工体检费标准提高。

   五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2023年一般公共预算基本支出282.61万元，

   其中：人员经费246.07万元，主要包括：基本工资30.22万元、津贴补贴 128.32万元、奖金  12.81万元、机关事业单位养老保险缴费  24.60 万元、职工基本医疗保险缴费 12. 30万元、公务员医疗补助缴费 0.00万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.00万元、住房公积金20.33万元、其他工资福利支出13.77万元、医疗费补助1.73万元。

   公用经费   19.18万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  0.69  万元、电费 0.30 万元、邮电费 1.25万元、差旅费10.80万元、手续费0.06万元、劳务费  0.00 万元、公务接待费 0 万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出 0万元。

   六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2023年“三公”经费预算数为3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费3.00万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2023年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2023年机关运行经费财政拨款预算   19.18 万元，比2022年预算减少    1.78 万元，下降   0.9  %。主要原：我单位2023年机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2023年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年2月底，本部门共有车辆  0 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  10  个，资金272.72 万元。

   附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2023年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2023年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    

    

   附件：日土县水旱灾害防御中心2023年部门预算公开明细表

    

     日土县水旱灾害防御中心2023年部门预算公开明细表.xlsx