十二、主要名词解释.................................... 11

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、承担乡财政预决算的制定和财务日常管理工作；

2、负责宣传和执行党的路线方针政策；

3、负责乡、村两级组织工作；

4、加强乡、村两级规划建设管理；

（二）机构设置情况

我单位现设 9个科室，包括： 党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展预社会事务办公室、维护稳定和治理办公室、财政所、农牧综合服务中心、文化服务中心、卫生院、脱贫攻坚指挥部

（三）主要工作任务

1、负责抓好乡党建工作、群团工作等；

2、执行本行政区域内经济、教育、科技、文化等方面工作面，调解和处理民事纠纷、维护社会稳定；

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用，完成上级政府交办的其他事项；

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入22900041.04元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1324207.44元，下降  5.4  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出22900041.04元，同比减少1324207.44元，下降5.4 %。其中：安排基本支出  20010441.04元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 2508927.44  元，下降 11.1  %，主要原因是人员减少，一般公共服务支出增加；项目支出  2889600  元，同比增加1184720 元，上涨 69  %，主要用于 锅炉等项目资金 。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项），2021年预算支出数22900041.04 元；

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）、行政支出（01项），2021年预算支出数 22900041.04元；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1741710.64 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数22008.39元；

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数10885.64元；

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），2021年预算支出数76199.83元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数204155.72元；

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数870855.14元；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数1462356.2元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费18188831.22元，主要包括：基本工资2303772元、津贴补贴8581919.16元、奖金 907140.93元、机关事业单位基本养老保险缴费1741710.64元、城镇职工基本医疗保险缴费870855.14元、公务员医疗补助缴费204155.72元、失业保险22008.39元、工伤保险  10885.64元、生育保险76199.83元、住房公积金1462356.2 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资120960元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助1196440元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共1821609.82 元，其中：办公经费84700元、办公费0元、水费16940元、电费 25410元、邮寄费5082元、电话通讯费132132元、取暖费  269500元、差旅费1143450元、工会经费217713.82元、福利费 0 元、培训费25410元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费143668  元、维修（护）费16940 元、食堂补助 300000元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算143668 元，同比减少2932 元，下降2 %。主要原因是 无 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共143668 元，同比减少 2932  元，下降 2  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 3 辆，2020年车辆保有量 3辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 16 个，涉及一般公共预算拨款2889600元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0 万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

    日松乡人民政府

   2021年4月15日

   日土县日松乡人民政府2021年预算公开表.xlsx