十二、主要名词解释.................................... 11

日土县水电光电管理中心

（水旱灾害防御中心）2021年预算公开

情况说明

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

承担全县内水情旱情监测预警工作;

组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;

组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作;

组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾调度及应急水量调度方案;

组织开展全县水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施等。

（二）机构设置情况

我单位现设0个科室。

（三）主要工作任务

负责水利项目的勘察、规划、设计等前期准备和水利研究工作;

负责编制全县水利建设中长期规划;

承担有关国民经济总体规划、城市防洪规划、城市建设水系规划及重点建设项目的水资源论证和防洪评价工作;

编制全县灌区续建配套与节水改造规划及农田灌排、农村饮水、节水灌溉的规划、设计报告;

承担节约用水技术研究，编制节约用水规划，编制水资源保护规划；

完成县水利局交办的其他工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入2411083.37元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少429763.52元，下降15 %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出2411083.37元，同比减少429763.52元，下降15 %。其中：安排基本支出2411083.37元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少429763.52元，下降15 %，主要原因是人员调出，2020年年初预算人数为11人，2021年年初预算人数为9人。

全年预算支出按功能科目分类：

农林水支出213（类）水利03（款）一般行政管理事务02（项），2021年预算支出数2411083.37元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 2172529.05元，主要包括：基本工资286032元、津贴补贴1067784元、奖金112818元、机关事业单位基本养老保险缴费216610.56元、职业年金缴费54152.64元、城镇职工基本医疗保险缴费108305.28元、失业保险7333.18元、工伤保险1353.81元、生育保险 9476.7元、住房公积金181514.88元、其他对个人和家庭的补助127148 元。

（二）公用经费

我单位2021年预算公用经费共 238554.32 元，其中：办公费8100元、印刷费810元、手续费162元、水费1620元、电费2430元、邮寄费486元、电话通讯费12636元、差旅费 109350 元、工会经费27076.32元、培训费 2430 元、维修（护）费 1620 元、公务用车运行维护费71834元、。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算71834 元，同比增加 71834 元，上涨 100 %。主要原因是我单位2020年没有申请预算公务用车运行维护费。2021年财政局统一预算公务用车运行维护经费。

（一）因公出国（境）费

我单位无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共71834 元，同比增加 71834 元，上涨 100 %。主要原因是我单位2020年没有申请预算公务用车运行维护费。2021年财政局统一预算公务用车运行维护经费。

2021年公务用车运行费预算71834 元，同比增加 71834 元，上涨 100 %。主要原因是我单位2020年没有申请预算公务用车运行维护费。2021年财政局统一预算公务用车运行维护经费。

我单位2020年无预算公务接待费。

我单位2021年无预算公务接待费。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量0辆，与水利局共用1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

 我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

日土县水电光电管理中心（水旱灾害防御中心）

2021年4月21日

日土县水电光电管理中心2021年预算公开表.xlsx