十二、主要名词解释.................................... 11

阿里地区日土县政府办公室2021年预算公开情况说明

日土县政府办公室2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院区党委自治区、地委行署的方针政策部署，负责对全县经济社会发展具有战略性、全局性、综合性、长远性的问题开展决策前的调研、论证工作，谋划制定全县经济社会发展中长期规划和区域发展政策建设。

2.负责处理县人民政府的日常政务和事务。

3.负责县人民政府和县人民政府办公室发布的公文、各类会议纪要及县政府领导讲话的起草、校对、审核、打印、装订的相关文字工作。

4.负责行署、县直各单位来文的收发、转发、办理、负责档案及各类文字资料和数据的管理、归档、保密工作。

5.研究政府各部门和各乡（镇）人民政府请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审批，督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻；落实地委行署和县委、县政府的重大部署、重大决策和政府文件，会议决定事项以及县委、县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时乡县委、县政府报告领导同志报告，负责县人民政府社会发展目标绩效考核评价工作。

6.负责对自治区、阿里地区、县、乡（镇）人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办检查工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府的办理事项的督查工作。

（二）机构设置情况

我单位现设2个科室。包括：综合办公室、财务室。

（三）人员编制情况

我单位编制 人，目前在职 人，其中援藏 人。

（四）主要工作任务

1.负责处理县人民政府的日常政务和事务。

2.负责县人民政府和县人民政府办公室发布的公文、各类会议纪要及县政府领导讲话的起草、校对、审核、打印、装订的相关文字工作。

3.负责行署、县直各单位来文的收发、转发、办理、负责档案及各类文字资料和数据的管理、归档、保密工作

4.负责政务信息工作，负责政务信息的采集、筛选、反馈和存储工作。

5.负责人民政府和人民政府办公室的印章管理、行政管理财务工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 7634517.15 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 1611338.49  元，下降  21.1  %。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 7634517.15 元，同比减少  1611338.49 元，下降 21.1 %。其中：安排基本支出 5874867.15 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少         1714438.49元，下降 29.2  %，主要原因是 减少了单位干部职工，一般公共服务支出增加；项目支出  1759650.00  元，同比增加 103100 元，增长 5.9  %，主要用于2021年慰问经费、全年会议等相关经费。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行（行政运行）01（项），2021年预算支出数 7634517.15 元；

2. 一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务01（款）行政运行（行政运行）01（项），2021年预算支出数 0 元；

3. 社会保障和就业支出501（类）行政事业单位养老支出02（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助01（项），2021年预算支出数 461870.88 元；

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数 0 元；

5. 社会保障和就业支出501（类）财政对其他社会保险基金的补助02（款）财政对工伤保险基金的补助05（项），2021年预算支出数 2886.68 元；

6. 社会保障和就业支出501（类）财政对其他社会保险基金的补助02（款） 财政对生育保险基金的补助05（项），2021年预算支出数 20206.86 元；

7. 卫生健康支出501（类）行政事业单位医疗02（款）公务员医疗补助04（项），2021年预算支出数 86600.79 元；

8. 卫生健康支出501（类）财政对基本医疗保险基金的补助02（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助03（项），2021年预算支出数 230935.44 元；

9. 住房保障支出501（类）住房改革支出03（款）住房公积金01（项），2021年预算支出数 387353.97 元。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2021年预算人员经费 5058110.09 元，主要包括：基本工资 729768.00 元、津贴补贴 2340585.00 元、奖金 255862.75 元、机关事业单位基本养老保险缴费 461870.88 元、城镇职工基本医疗保险缴费 230935.44 元、公务员医疗补助缴费 86600.79 元、失业保险 0 元、工伤保险 2886.68  元、生育保险 20206.86 元、住房公积金 387353.97 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 86820.00 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 260552 元。

   （二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共 816757.06 元，其中：办公经费 0 元、办公费 19500.00 元、水费 3900.00 元、电费 5850.00 元、邮寄费 1170.00 元、电话通讯费 30420.00 元、取暖费  元、差旅费 263250.00 元、工会经费 61407.06 元、福利费 0 元、培训费 5850元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 419170 元、维修（护）费 3900.00 元、食堂补助 0 元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2021年“三公”经费预算 419170.00 元，同比减少  7330 元，下降 1.7 %。主要原因是 按照三公经费下降5%以内的原则 。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2021年预算公务用车运行维护费共 419170.00 元，同比减少 7330 元，上涨 1.7  %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 按照三公经费下降1%-5%以内的原则 。

   2021年公务用车运行费预算 419170.00 元，同比减少 7330 元，减少 1.7 %。主要原因是 按照三公经费逐年进行压缩 。

   我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。

   五、政府采购情况说明

   我单位2021年政府采购 0 元。

   例如：2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2021年车辆保有量 7 辆，2020年车辆保有量 7辆。

   八、政府性基金预算情况

   我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元（给排水）。

   九、预算绩效情况说明

   2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0万元（建议500万元以上的项目）。

   十、直达资金情况说明

   我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。（我单位2021年年初预算中无直达资金）

   十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

   我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。（扶贫办是否列21305科目资金）

   十二、政府债务情况

   我单位2021年度政府债券资金。（交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会），包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债？

   十三、主要名词解释

   （一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

   （二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

   （三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

   （四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   （五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

   附件：

   附件1：财政拨款收支总表

   附件2：一般公共预算支出表

   附件3：一般公共预算基本支出表

   附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

   附件5：政府性基金预算支出表

   附件6：部门收支总表

   附件7：部门收入总表

   附件8：部门支出总表

   附件9：2021年度部门预算情况汇总

   
   

   日土县政府办公室

   2021年4月23日

日土县政府办公室2021年预算公开情况说明.xlsx